Qué cambió en cada versión para constructoras

Administración y Control de Proyectos

Importación de Presupuestos / Tarjetas e Insumos

• Al transferir la importación de tarjetas e insumos se guarda el precio unitario importado (PU importado) de cada concepto del presupuesto.

Órdenes de Cambio

• Al aplicar una orden de cambio, los conceptos nuevos toman el PU importado de la tarjeta también como PU actual importado, y se recalculan los importes importados (inicial y actual) de los conceptos afectados con sus cantidades ya actualizadas.
• En la relación de órdenes de cambio el importe se muestra calculado con el PU importado.

Compras

Órdenes de Compra

• Se agrega al grid de artículos al insertar o editar órdenes de compra, mostrar las columnas “Importe” e “Impuesto”

CRM

Oportunidades

• Se agrega a parámetros de venta un nuevo campo llamado “Permitir modificar cuenta en oportunidades sin seguimiento de ventas”, al activarlo y editar una oportunidad de la cual no se hayan generado cotizaciones y/o pedidos, será posible modificar el valor del campo cuenta, en caso de tener contactos capturados se preguntará al usuario confirmación para el cambio, al responder que sí se eliminarán los contactos capturados para la cuenta anterior de la oportunidad.

Administración y Control de Proyectos

Órdenes de Trabajo

• La validación que el precio no exceda el precio autorizado de la partida, solo aplica cuando no está activo el check parar generar orden de cambio..

Programas de Obra

• Se agrega pantalla de Programa de Obra
• Se agrega opcion extendida para Exportar Presupuesto de Obra
• Se agrega opcion extendida para Importar Programa de Obra.

Nómina

Percepciones y Deducciones

• Se agregan validaciones para no permitir eliminar o editar los nombres de los conceptos de Percepción y Deducción, una vez que estén relacionados con un cálculo de Nomina.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• En el visor de Gestiones en Órdenes de Compra Sin Surtir se habilita checkbox para mostrar las Órdenes de Compra pendientes de autorizar.
• En Órdenes de Compra se agrega botón para Cancelar Saldos en Requisiciones.

Contratos de Obra

• En la opción extendida Permisos por Contrato se agrega columna para mostrar si el usuario corresponde a un Cliente o Proveedor.

Crédito

Depósitos de Clientes

• Se agrega nuevo permiso al cancelar depósitos de clientes con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado

Caja

Movimientos de Caja – Cobros a Cartera

• Se agrega nuevo permiso al cancelar cobros a cartera con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el cobro para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado

Identificación de Depósitos

• Se agrega nuevo permiso al cancelar identificación de depósitos con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado

Cobros con Factoraje

• Se agrega nuevo permiso al cancelar cobros con factoraje con complemento de pagos con el fin de poder generar la solicitud de cancelación o bien liberar el pago para volver a generarlo relacionado a un UUID cancelado.
• Se agregan nuevos campos para generar un cobro con factoraje relacionado a un cobro cancelado, esta información se incluirá en el CFDI de complemento de pagos dentro del nodo “CFDI Relacionados”

Recursos Humanos

Personal

• Se agrega al browser de personal de forma oculta las columnas Región Salario Mínimo Clave, Región Salario Mínimo, Tipo Salario Clave, Tipo Salario, Tipo de Contrato SAT Clave, Tipo de Contrato SAT, Tipo de Jornada SAT Clave, Tipo de Jornada SAT, Tabla de Factores ID, Tabla de Factores, Tiene Infonavit, Número de Crédito Infonavit, Tipo de Amortización Clave, Tipo de Amortización, Descuento Infonavit, Inicio de Descuento Infonavit, Es Sindicalizado, Estado SAT, Tipo de Régimen Clave y Tipo de Régimen y se cambia el nombre de la columna “Nómina” por “Tipo de Nómina” del browser de personal

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Contratos

• Se agrega impresión en Avances
• Se agrega consulta de bitácora de autorizaciones en Estimaciones
• Se agrega seleccionar todas las tarjetas al seleccionar el padre en Importación de Presupuesto

Administración y Control de Proyectos

Fabricación

• Se mejora la carga de información de los calendarios para proyectos con muchos meses.

Estimaciones Clientes

• Se agrega funcionalidad para guardar los archivos adjuntos en una unidad de red.

Configuración

Parámetros de Proyectos

• En la sección de Contratos de Obra, se agrega configuración para establecer la ubicación donde se guardarán los archivos adjuntos de las Estimaciones de Clientes.

Administración y Control de Proyectos

Ordenes de Cambio Mantenimiento Proforma

• Se agrega que al autorizar si el insumo pertenece a una asignación compuesta recalcule el importe.
• Se agrega no permitir cambios de precio en insumos que se encuentren en una orden de trabajo.

Avances

• Se agrega poder mostrar el historial a precio unitario importado.

Administración

Parámetros de Nómina

• Se agrega a parámetros de nómina un nuevo campo llamado “Mostrar importes variables, no variables, exentos y gravados por percepción en nómina”, al activarlo, dentro de la pestaña de percepciones y deducciones del cálculo de nómina se mostrarán columnas llamadas variable, no variable, exento y gravado para cada una de las percepciones.
• Se agrega nuevo concepto de nómina de tipo función predefinida llamado “Cuota Patronal Cesantía Vejez”, el cual permite obtener la cuota de cesantía y vejez patronal del trabajador de acuerdo al salario diario integrado y la zona de salario mínimo del empleado, el concepto podrá ser utilizado en cálculos de nómina y aguinaldos

Consulta de Estatus SAT de Comprobantes Recibidos

• Se habilita filtro de tipo de CFDI en consulta de comprobantes recibidos permitiendo mostrar egresos (movimientos de proveedores con conceptos de cuentas por pagar de tipo nota de crédito con UUID asignado) y pagos (pagos a proveedores con UUID asignado)

Ventas

Facturas

• Se agrega nuevo permiso llamado “Permitir generar solo CFDI de traslado” aplicable al proceso de facturas, el cual solo será visible si se tiene activo el parámetro de ventas “Permitir generar CFDIs de Traslado desde Facturas”

Nómina

Nómina

• Se agrega ver y calcular conceptos informativos dentro del cálculo de nómina, siempre y cuando se tenga activa la configuración de manejo de conceptos informativos.
• Se agregan nuevos conceptos predefinidos con el fin de poder crear un concepto informativo que muestre en cada trabajador el impuesto estatal para cada nómina.
• Se agrega poder utilizar la base gravable de aguinaldos autorizados en la última nómina de diciembre ya sea en la base gravable del mes o del año dependiendo de la configuración del último periodo de diciembre
• Se agrega total de percepciones y total de deducciones en el grid de la pestaña de percepciones y deducciones y se reacomodan los informativos para mostrarse al final de la columna Importe de la sección “Total”.
• Se agrega presentar los conceptos informativos ordenados en función del valor de su columna orden

Percepciones

• Se agregan las claves SAT “054”: Días de descanso laborados y “055”: Días de descanso obligatorios laborados las cuales serán visibles a partir del 1 de enero del 2026
• Se agrega al browser de forma oculta las columnas “¿Es Otro Pago” y “Clave SAT”

Deducciones

• Se agregan las claves SAT "108": Ajuste a días de descanso laborados gravados, "109": Ajuste a días de descanso laborados exentos, "110": Ajuste a días de descanso obligatorios laborados gravados y "111": Ajuste a días de descanso obligatorios laborados exentos las cuales serán visibles a partir del 1 de enero del 2026
• Se agrega al browser de forma oculta la columna “Clave SAT”

Personal

• Se agrega al utilizar la opción extendida del browser para generar reingresos a empresa generar el envío a la interface Eurosoft como se realiza al insertar o modificar personal desde el catálogo

Nómina

Percepciones

• Se agrega al catálogo de percepciones poder indicar si se encuentra exento de UMA, así como su porcentaje

Interface IDSE

• Se agrega a la opción de interface IDSE al tener indicado en el configurador el valor MAIZM dentro del campo empresa personalizada permitir filtrar los movimientos por registro patronal

Proyectos

Tablero de Mando de Subcontratos

• Se agrega al cancelar estimaciones de subcontratos de obra directa e indirecta utilizar el correo del proveedor asignado al subcontrato de la estimación y a sus n contacto con la marca de “Informar Subcontratos” activa

Estimaciones de Clientes

• Se agrega opción para imprimir formato de estimación con las opciones:
• Solo Estimación Actual
• Progreso Acumulado
• Hoja de Presupuesto Completa

Crédito

Notas de Crédito

• Se agrega al guardar una nota de crédito con un concepto de cuentas por cobrar marcado como serie electrónica no permitir guardar si se captura el método de pago PUE y la forma de pago clave 99.
• Se agrega validación al intentar timbrar una nota de crédito guardada sin UUID para no permitir el timbrado si la nota de crédito se generó con el método de pago PUE y la forma de pago clave 99.

Configuración

Parámetros de Nómina

• Se agrega dentro de la pestaña de factores un nuevo campo llamado “Factores por Personal”
• Se agrega nuevo campo llamado “Maneja control de archivos IDSE generados”, al activarlo se permitirá configurar una ruta para el guardado de estos archivos.

Configurador de Textos

• Se agrega dentro del configurador de textos poder configurar los textos para notificar cancelaciones de estimaciones de contratistas (asunto y mensaje)

Nómina

Personal

• Se agrega al catálogo de personal, dentro de la pestaña de nómina, un nuevo campo llamado “CP de CFDI de Nómina” para configurar el código postal del empleado que será utilizado en timbrado de recibos de nómina, aguinaldos, vacaciones y nóminas especiales
• Al tener activo el parámetro de nómina “Factores por Personal” se permite asignar una tabla de factores personalizada dentro de la pestaña “Nómina”
• Se agrega poder obtener factores de las tablas personalizadas de los empleados al usar la opción extendida para modificar el sueldo.
• Se agrega opción extendida por permisos llamada “Bitácora de Cambios IMSS” la cual permitirá consultar los distintos registros enviados a bitácora de IMSS (bajas, modificaciones a salarios, reingresos) de un empleado en un rango de fechas

UMA

• Se agrega nuevo proceso que permite aplicar el valor de UMA y utilizarlo en el cálculo de nómina y aguinaldos

Registros Patronales

• Se agrega nuevo campo llamado "Guía de subdelegación IMSS”

Tablas Factores

• Se agrega nueva opción que permite crear tablas personalizadas de factores para indicar prestaciones (días de aguinaldo, días de vacaciones y prima vacacional) superiores a las de la ley.
• Se agrega dentro de la tabla de factores poder capturar o importar información para nuevos campos de aguinaldos: Días Base Aguinaldos, Días Adicionales, Porcentaje Adicional Días Aguinaldo y Monto Adicional Aguinaldo, así como calcular el total de aguinaldos en función de los nuevos campos y poder utilizar el valor de monto adicional de aguinaldos en el cálculo de esta prestación

Nómina

• Se agrega poder obtener factores de las tablas personalizadas de los empleados.

Aguinaldos

• Se agrega poder obtener factores de las tablas personalizadas de los empleados.

Interface IDSE

• Se agrega consultar información de un solo día al tener activo el parámetro de nómina “Maneja control de archivos IDSE generados”.
• Se ajusta generación de archivos para almacenar los archivos en la ruta de parámetros de nómina y creando el nombre del archivo con la siguiente nomenclatura: primera letra del tipo de movimiento seguido de dos dígitos del año de la fecha de movimiento, seguido de dos dígitos del mes de la fecha de movimiento, seguido de dos dígitos del día de la fecha de movimiento y por último un digito del consecutivo por día y tipo de movimiento iniciando en cero.
• Se ajusta carga de movimientos para no mostrar aquellos ya incluidos en un archivo, esto al tener activo el parámetro de nómina “Maneja control de archivos IDSE generados”.

CRM

Cuentas

• Se agrega a la opción extendida “Embudo de Ventas” del browser de cuentas del CRM poder maximizar la ventana, así como mostrar en el grid de detalle las columnas “Cliente”, “Estatus” y “Ciudad” de cada oportunidad, adicionalmente se ajusta el despliegue del detalle de oportunidades nulas

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega al insertar, actualizar o autorizar una factura de proveedores validar se cuente con valor en el campo concepto de cargo

Proyectos

Tablero de Mando - Subcontratos

• Se agrega al cancelar estimaciones de subcontratos solicitar un motivo de cancelación y generar un correo para notificar al subcontratista sobre la cancelación de la estimación.
• Se agrega al visor de estimaciones desde el tablero de mando de subcontratos de forma oculta columnas para poder consultar el motivo, usuario y fecha de cancelación de las estimaciones.

Configuración

Configurador

• Se agrega al configurador dentro de los comportamientos de nómina, poder indicar si se manejan conceptos informativos de nómina

Nómina

Periodos de Nómina

• Se agrega dentro de periodos de nómina poder indicar el último periodo Año, primer periodo del mes, el mes al cual acumula, así como el primero y último periodo del bimestre, así como implementar estos datos adicionales de los periodos como conceptos predefinidos para fórmulas de nómina

Conceptos Informativos de Nómina

• Se agrega nuevo catálogo para configurar conceptos informativos de nómina, será posible agregarlo a sus menús tras haber activado la configuración “Maneja conceptos informativos”

Nómina

• Se agrega al crear una nueva nómina, guardar el puesto de los empleados con el fin de poder imprimir este dato congelado en cada recibo

Ventas

Facturas

• Se agrega de forma oculta al browser las columnas Complemento Carta Porte, Tipo CFDI ID y Tipo de CFDI

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Subcontratos

• Se agrega permitir seleccionar más de una partida en las ordenes de trabajo que generan orden de cambio por conceptos.
• Se ajusta formato de importación de excel en las ordenes de trabajo para los conceptos de subcontrato.

Producción

Fabricación

• Se corrige error al utilizar la opción extendida “Importar Artículos desde Excel”

Cuentas por Pagar

Retención de Pagos

• Se agrega nueva opción la cual permite capturar y timbrar retenciones de pago.

Producción

Fabricación

• Se elimina validación para no hacer requerido el campo “orden” al utilizar la opción extendida “Importar Artículos desde Excel”

Recursos Humanos

Nómina

• Se agrega nueva opción extendida por permiso llamada “Resumen General de Nómina” el cual permite generar un reporte que muestra de forma generar los importes de percepciones y deducciones de todos los empleados de una nómina

Administración y Control de Proyectos

Consulta Financiera Obra

• Se agrega nueva consulta de obra con información financiera.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Subcontratos

• Se agrega a la orden de trabajo dos campos uno para indicar si se genera orden de cambio y otro para especificar el tipo.
• Se agrega opción extendida en la orden de trabajo para generar orden de cambio.
• Se agrega pestaña de conceptos sbcto con la opción de importar de Excel en la orden de trabajo cuando se haya autorizado la orden de cambio.
• Se agrega pestaña de conceptos sbcto con la opción de importar de Excel en la estimación de contratista cuando la orden de trabajo haya generado orden de cambio.

Configuración

Parámetros de Nómina

• Se agrega parámetro para manejar nominas por unidad de negocio.

Nómina

Nóminas

• Se agrega funcionalidad para manejar nominas por unidad de negocio cuando el parámetro esta activo.

Nóminas Especiales

• Se agrega funcionalidad para manejar nominas por unidad de negocio cuando el parámetro esta activo.

Recursos Humanos

Personal

• Se agrega el campo Unidad de Negocio de Cargo en la pestaña de Información General sección Otros Datos del catálogo de Personal.
• Se agrega opción extendida para modificar la Unidad de Negocio de Cargo.

Nómina

Nóminas

• Al guardar una nómina, se establece el valor del campo Unidad de Negocio de Cargo que tiene actualmente cada trabajador en el catálogo de Personal.

CRM

Oportunidades

• Se agrega dentro de oportunidades poder capturar la ciudad, sugerida de la cuenta elegida

Recursos Humanos

Personal

• Se agrega el campo Contratista en la pestaña de Información General sección Otros Datos del catálogo de Personal.

Nómina

Nóminas

• Al guardar una nómina, se establece el valor del campo Contratista que tiene actualmente cada trabajador en el catálogo de Personal.

Crédito

Notas de Crédito

• Se agrega, al capturar una nota de crédito con serie electrónica, solicitar el método de pago para el CFDI de egreso, sugerido de la factura a la cual se aplica con opción a que el usuario modifique dicha sugerencia
• Se agregan de forma oculta las columnas Método Pago SAT, Forma Pago SAT, Uso CFDI y Tipo Relación

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Contratos

• Se modifica consulta de precios del insumo en el Visor de Presupuesto y Explosión de Insumos.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Subcontratos

• Se agrega en ordenes de trabajo al seleccionar los conceptos del presupuesto inicial poder convertir a subcontrato.

ZafiroSoft-ERP

Menús

• Se ajusta tipo de dato del campo "EmpresaID" del lookUp de empresas del menú principal para que al intentar realizar el cambio de empresa y ordenar por dicho campo el ordenamiento se refleje por orden numérico de empresa

Recursos Humanos

Personal

• Se permite opción "Modificar unidad de negocio" en personal dado de baja, para que, en caso de reingresar al empleado, primero se modifique la unidad de negocio y luego se genere el reingreso así a la bitácora de IMSS se enviará la información del registro patronal de la nueva unidad de negocio del empleado reingresado

Bitácora de Asistencia

• Se agrega al browser de la bitácora de asistencia de forma oculta las columnas “U.N. ID”, “U.N.” y “Clave U.N.” para mostrar información de la unidad de negocio actual del empleado.

Ventas

Facturas

• Dentro de facturas, al aplicar anticipos, se agrega mostrar el folio de factura de los anticipos a seleccionar para ser aplicados a la factura
• Se agrega al cancelar un CFDI o generar la solicitud de cancelación guardar el XML de acuse de cancelación con el fin de posteriormente poder consultarlo desde las opciones extendidas de la factura cuando el proveedor de timbrado es smarterweb. Si la factura se canceló antes de esta versión y el timbre en el SAT ya se encuentra cancelado será posible consultar el acuse

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Contratos

• Se agrega en ordenes de cambio de mantenimiento proforma el tipo “Insertar Insumos”

Administración y Control de Proyectos

Facturas Cemex

• Se agrega la descarga de notas de crédito y notas de cargo.
• Se agrega opción extendida para aplicar notas de crédito.

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega parámetro para configurar el concepto de nota de crédito para facturas de proveedores.

Tesorería

Programación de Pagos

• Se agrega al browser de programaciones de pago de forma oculta las columnas “Proveedor ID” y “Proveedor” para mostrar los ID y nombres de los distintos proveedores de los documentos incluidos en la programación

Proveedores

• Se agrega al catálogo de proveedores poder indicar la ubicación geográfica del proveedor, permitiendo elegir los valores “Interior”, “Frontera Norte” o “Frontera Sur”
• Se agrega poder indicar el tipo de retención para DIOT, los valores disponibles serán “No Aplica”, “Fletes” y “Servicios Profesionales”

Contabilidad

DIOT

• Se agrega nuevo documento de DIOT que permite generar el nuevo archivo para carga batch solicitado por el SAT

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Contratos

• Se agrega en el Estado de Resultados mostrar en la sección de indirectos todas las remisiones y estimaciones de contratistas con base a la fecha de autorización.

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se ajusta búsqueda del archivo para que no marque error en caso de que su nombre incluye el caracter ' al utilizar la opción extendida para asignar método de pago a factura de proveedores

Recursos Humanos

Checadores ZKTeco

• Se agrega nuevo catálogo para configurar los checadores ZKTeco

Registros ZKTeco

• Se agrega nuevo proceso que permite obtener registros del lector ZKTeco y consultar los registros previamente importados

Administración

Parámetros de Recursos Humanos

• Se agrega dentro de parámetros de restaurant un nuevo campo llamado “Eliminar Log de Registros del Checador ZKTECO”

Ventas

Facturas

• Se agregó de forma oculta al browser de facturas las columnas “Tipo Facturación Proveedor”, "Fecha Emisión” y “Fecha Timbrado”

Administración y Control de Proyectos

Documentos Cemex

• Se agrega llamada a nuevo endpoint para descargar documentos cemex

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega de forma oculta la columna UUID para postrar los UUID de las facturas de proveedores de la recepción
• Se ajusta la opción extendida de facturas de proveedores para actualizar método de pago para no validar si las facturas ya tienen UUID asignado y no cargar la carpeta del mes- año, para permitir la selección manual de la carpeta de los XML, después de eso se deberá usar el botón comprobar.

Contabilidad

Unidades de Negocio

• Se agrega nuevo permiso llamado “Permitir marcar como inactivo” al catálogo de unidades de negocio para ver o no el campo “inactivo”

Administración y Control de Proyectos

Ordenes de Cambio de Mantenimiento Proforma

• Se agrega la cantidad de la tarjeta al Sustituir Insumo
• Se agrega permitir editar
• Agregar insumo nuevo solo con valores de proforma y generar asignación default asi como modificar insumo anterior con valores cero en proforma al Sustituir Insumo
• Validar sobre órdenes de compra al Cambio de Precio
• Validar que la cantidad no sea mayor a lo ligado al Cambiar Rendimiento

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega al generar una factura de proveedores a partir de un XML guardar el método de pago, los conceptos, las claves SAT, el tipo de relación y el UUID relacionado del XML elegido.
• Se agrega actualizar en la factura al usar la opción extendida “Obtener XML” los campos el método de pago, los conceptos, las claves SAT, el tipo de relación y el UUID relacionado del XML asignado.
• Se agrega al browser de facturas de proveedores de forma oculta las columnas Pagado MN, Pagado, Método Pago SA, Claves del XML, Descripción de las partidas, Tipo Relación, UUID Relacionado, Estatus del CFDI, Total Pagado PPD y F. Pago Tesorería
• Se agrega al browser mostrar un detalle de pagos relacionados a la factura
• Se agrega nueva opción extendida por permisos al browser de facturas de proveedores llamada “Actualizar Método Pago” que permite obtener facturas de proveedores con UUID y sin método de pago asignado para obtenerlo de su XML y asignarlo junto con los campos Claves del XML, Descripción de las partidas, Tipo Relación y UUID Relacionado

Consulta de Estatus SAT de Comprobantes Recibidos

• Se agrega nueva opción que permite consultar y actualizar el estatus SAT de facturas de proveedores con UUID asignado

Relación de Facturas Recibidas

• Se agrega de forma oculta las columnas Método Pago SA, Claves del XML, Descripción de las partidas, Tipo Relación, UUID Relacionado, Estatus del CFDI, Total Pagado PPD y F. Pago Tesorería
• Se agrega botón “Ver Pagos” con el cual se podrá consultar un detalle de pagos relacionados a la factura

Obtener UUID de Proveedores

• Se agrega actualizar en la factura al usar la opción extendida “Obtener XML” los campos el método de pago, los conceptos, las claves SAT, el tipo de relación y el UUID relacionado del XML asignado

Ventas

Remisiones

• Se agrega nueva columna al browser llamada “NCR Aplicada” la cual indica si la CXC de la remisión tiene un movimiento con concepto de tipo nota de crédito aplicado

Recursos Humanos

Aguinaldos

• Se agrega opción extendida para timbrar.
• Se agrega opción extendida para enviar cfdi.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega columna Origen en Requisiciones, Órdenes de Compra y Remisiones de Material.

Configuración

Configurador

• Se agrega poder indicar el uso de interface Eurosoft

Nómina

Tipos de Nómina

• Se agrega poder capturar una clave externa al catálogo de tipos de nómina, se permitirá capturar una clave con hasta 10 caracteres

Reporte de Percepciones / Deducciones

• Se agrega a la fuente de datos los campos PeriodoNominaInicio y PeriodoNominaFin.

Recursos Humanos

Jornadas

• Se agrega poder capturar una clave externa al catálogo de jornadas, se permitirá capturar una clave con hasta 10 caracteres

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega configuración para timbrado con Smarter Web.

Parámetros de Nómina

• Se agrega configuración para timbrado con Smarter Web.

Cuentas por Cobrar

Solicitud de Facturas

• Se agrega mostrar unidades de negocio inactivas.

Facturas

• Se agrega mostrar unidades de negocio inactivas.

Administración y Control de Proyectos

Ordenes de Cambio Mantenimiento Proforma

• Se agrega mostrar en blanco la columna Rendimiento para los insumos padre.
• Se agrega mostrar código y descripción para las tarjetas en la sustitución de insumos.

Recursos Humanos

Registros Patronales

• Se agrega nuevo catálogo de registros patronales, se incluye creación y consulta de bitácora de cambios de dirección de los registros patronales

Personal

• Se agrega nueva opción por permisos al editar un personal para modificar la unidad de negocio y otra opción para consultar los cambios de unidades de negocio

Contabilidad

Unidades de Negocio

• Se agrega captura de registro patronal permitiendo elegir un registro del catálogo de registros patronales

Proyectos

Contratos de Obra

• Se agrega mostrar el registro patronal de la unidad de negocio del proyecto elegido en el contrato

Nómina

Interface IDSE

• Se agregan las columnas “Clave Unidad Negocio” y “Unidad Negocio” en las consultas de bajas y reingresos.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Contratos

• Se habilita utilería de filtros en la explosión de insumos.
• Se agrega ordenar por descripción la explosión de insumos.
• Se modifica mensaje de validación al sustituir insumos desde una orden de cambio de mantenimiento proforma.
• Se agrega validación de transacciones al cambiar rendimiento desde una orden de cambio de mantenimiento proforma.
• Se agrega poder modificar rendimiento y precio al sustituir insumo desde una orden de cambio de mantenimiento proforma.

Ventas

Facturas

• Se agrega al seleccionar anticipos facturas a aplicarse en una factura poder seleccionar el método de aplicación: “A Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso” o “B Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación”

Proyectos de Obra

Visor de Estimaciones de Contratistas

• Se agregan las columnas Importe y Fecha Factura.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Contratos

• Se agrega captura de ordenes de cambio de mantenimiento proforma.
• Se agrega botón de ver precios en tarjetas y explosión de insumos para consultar los cambios de precios.

Administración

Parámetros de Proyectos

• Se agrega configuración de conceptos para otros rubros.

Administración y Control de Proyectos

Relación de Facturas Recibidas

• Se agrega parámetro de días para relacionar facturas.

Tablero de Mando de Subcontratos

• En el botón de Gestiones en la consulta para visualizar todas las estimaciones de todas las obras se agrega que se muestre la unidad de negocio (número y nombre) además del proveedor (número y nombre)”.

Administración

Parámetros de Producción

• Se agrega a parámetros de producción un nuevo campo llamado “Permitir múltiples programas de producción para una orden de producción”

Producción

Programas de Producción

• Se agrega en programas de producción sugerir las piezas a incluir en función del calendario actual de una fabricación al tener activo el parámetro “Permitir múltiples programas de producción para una orden de producción”, con lo cual será posible tener más de un programa para la misma partida de una orden de producción.

Recepciones de Producto Terminado

• Se agrega a recepciones de producto terminado, al tener activo el parámetro de producción “Permitir múltiples programas de producción para una orden de producción”, poder generar una recepción para las partidas de una orden de producción contenidos en un programa de producción específico

Administración y Control de Proyectos

Fabricación

• Se agrega en el “Visor de Insumos” un check para activar “Sugerir según piezas a producir” capturando un rango de fechas para sugerir cantidades basadas en piezas planeadas a producir.

Tablero de Mando de Contratos

• Se agrega indicar fecha planeada durante la captura manual de partidas en presupuesto.
• Se agrega importar un presupuesto desde un archivo Excel incluyendo la fecha planeada.
• Se agrega consulta de partidas que compare la fecha planeada con la fecha de avance autorizado.

Tablero de Mando de Subcontratos

• En el botón de Gestiones se habilita un botón nuevo para visualizar todas las estimaciones de todas las obras.
• En Estimaciones en Otros Rubros se agrega poder seleccionar la orden de trabajo cuando no se tienen conceptos.

Contabilidad

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega guardado masivo de periodos contables para mejorar el tiempo de respuesta de esta opción.

Producción

Fabricación

• Se agrega nueva opción extendida por permisos al consultar una fabricación con orden de trabajo generada llamada “Tablero de Producción”
• Se agrega captura de rendimiento, el cual se utilizará para el cálculo de bachas en el tablero de producción
• Se agrega mostrar en el seguimiento los reabastecimientos y traspasos de los artículos de la fabricación

Órdenes de Producción

• Se agrega incluir en la impresión de la orden los campos “M2 Pieza” y “M2 Totales” para mostrar los M2 del artículo cuando se haya generado desde el proceso de fabricación

Compras

Reabastecimiento de Mercancía

• Se permite generar reabastecimiento con artículos que requieran producción

Almacén

Traspasos

• Se agrega incluir en la impresión de traspaso “M2 Pieza” y “M2 Totales” para mostrar los M2 del artículo cuando se haya generado desde el proceso de fabricación
• Se ajusta despliegue de existencia al agregar artículos en traspaso
• Se ajusta campo “existencia” para no permitir su edición

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega captura de descuento general y por partida en órdenes de compra.

Administración y Control de Proyectos

Fabricación

• Se agrega opción extendida para generar orden de producción.
• Se agrega opción extendida para ver calendario original.
• Se agrega opción extendida para ver calendario actual.
• Se agrega opción extendida para ver calendario original contra actual.
• Se agrega opción extendida para ver insumos y desde ahí generar requisición de compra
• Se agrega al browser de fabricación una opción extendida por permisos para consultar el seguimiento de la fabricación

Ordenes de Producción

• Se agrega captura de proyecto.

Programas de Producción

• Se agrega captura de proyecto.

Recepciones de Producto Terminado

• Se agrega captura de proyecto.

Tesorería

Conciliación Bancaria

• Se ajusta la conciliación agrupada para permitir elegir un cargo o abono del banco y múltiples cargos y abonos de la empresa que sumados/restados coincida con el importe del movimiento del banco elegido

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agregan columnas al Corte y Presupuestado en el Visor de Insumos por Margen.

Recursos Humanos

Personal

• Se agrega al browser de personal de forma oculta la columna “Fecha de Reingreso”

Almacén

Reporte de Movimientos de Inventario

• Se agrega a la fuente de datos del reporte de movimientos de inventario una nueva columna llamada precio, la cual mostrará valor cuando el movimiento haya sido generado desde el proceso de remisiones

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se separan diseños para unidades alternativas y sub-insumos en “Requisiciones de Compra”.
• Se separan diseños para unidades alternativas y sub-insumos en “Órdenes de Compra”.
• Se alinea texto de descripcion a la izquierda y se ordena por importe comprado en la “Consulta de Insumos”.
• Se agrega vista de subinsumos en “Requisiciones de Compra”.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega consulta para mostrar información en el visor principal.
• Se agregan columna de “Contrato” y “Nombre de Contrato” en el “Visor de Gestiones” así como mover la columna “Días en Colocar” después de “Fecha Requerida”.
• Se agrega en “Ordenes de Compra” mandar mensaje cuando el insumo no tenga unidades alternativas.
• Se agrega expandir todos los insumos al agregarlos a la “Requisición de Compra”.
• Se agrega expandir todos los insumos al agregarlos a la “Orden de Compra”.
• En el visor de “Relación de Requisiciones” manejar un mismo formato para la columna de ELABORO que AUTORIZO.
• En el visor de “Relación de Órdenes de Compra” manejar un mismo formato para la columna de ELABORO que AUTORIZO.
• Al abrir el visor de “Relación de Requisiciones” aplicar por DEFAULT que todas las columnas tengan “Ajuste perfecto” excepto la de “Clave para búsquedas” a esta aplicarle el ancho que actualmente le aplica.
• Al hacer una cancelación parcial en “Requisiciones de Compra” sugerir el volumen permitido.
• En “Órdenes de Compra” sugerir la “Fecha Critica” tomando la menor “Fecha Prometida”.
• En “Órdenes de Compra” mostrar la “Fecha Requisición”.
• En el visor de “Relación de Requisiciones” cuando el selector de TIPO este en la opción de “Indirectos” ocultar la columna de “monto Proforma”.
• En “Requisiciones de Compra” mostrar en rojo los conceptos a los que no se ha capturado sus sub-insumos.

Administración

Parámetros de Venta

• Se agrega nueva versión carta porte “3.1”.

Cuentas por Cobrar

Facturas

• Se agrega funcionalidad para timbrado carta porte “3.1”.

Proyectos

Contratos de Obra

• Se agrega columna tipo de cuenta en la opción extendida permisos por contrato y permisos por usuario.

Tickets Cemex

• Se agrega filtro de contrato de obra en la opción autorización de tickets.

Recursos Humanos

Nómina

• Se agrega importar incidencias en la opción extendida importar nómina.

Proyectos

Tickets Cemex

• Se agrega opción extendida para cancelar autorización

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega botón para consultar tickets de Cemex desde Remisiones de Material

Nómina

Reporte de Percepciones/Deducciones

• Se agrega información de nóminas especiales.

Proyectos

Tablero de Abastecimiento

• Se agrega de forma oculta a la relación de órdenes de compra una columna llamada “F. Aut. Req.” que mostrará la fecha de autorización de la requisición origen.
• Se ajusta cálculo de Días en Colocar a la relación de órdenes de compra, para que en caso de que la orden se encuentre pendiente de autorizar sea la diferencia entre la fecha de autorización de la requisición origen y la fecha actual
• Se ajusta cálculo de Días en Colocar a la relación de órdenes de compra, para que en caso de que la orden se encuentre autorizada sea la diferencia entre la fecha de autorización de la requisición origen y la fecha de autorización de la orden.
• Se cambia el estatus de “Colocada” a “Surtida” en la relación de órdenes de compra
• Se agrega al insertar una orden de compra directa e indirecta desde la relación de órdenes de compra mostrar el número de requisición elegido.
• Se agrega al consultar una orden de compra directa e indirecta desde la relación de órdenes de compra mostrar el número de requisición origen.
• Se ajusta ventana de selección de requisiciones al insertar órdenes de compra directas e indirectas desde la relación de órdenes de compra eliminando la columna “Fecha Genera” y en su lugar mostrar columna “F. Autoriza Requisición”
• Se agrega a ventana de selección de requisiciones al insertar órdenes de compra directas e indirectas un botón llamado “Ver Requisición” con lo cual se permitirá consultar la requisición del registro seleccionado al oprimir dicho botón.
• En salidas de almacén para Obra directa y Obra indirecta se agrega validar que todos los insumos cuenten con Destino WBS capturado tanto al insertar una salida como al modificarla.
• Se agrega al generar requisiciones (de obra directa e indirecta) poder capturar una prioridad
• Se agrega al generar órdenes de compra de obra directa e indirecta guardar la prioridad, el campo será heredado de la requisición origen.
• Se ajusta Precio e Importe usando para no mostrar null en partidas que han sido 100% incluidas en remisiones al generar requisiciones e insertar partidas desde el presupuesto inicial

Tickets Cemex

• Se agrega al browser de tickets Cemex una columna para indicar si el ticket está autorizado, así como de forma oculta el usuario y la fecha de autorización
• Se agrega al browser una nueva opción extendida por permisos llamada “Autorizar Tickets”, desde la cual se mostrará una nueva opción que desplegará tickets de cemex pendientes de autorizar para su autorización.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega al cancelar una orden de compra si tiene remisiones cancelar solo el volumen que tenga saldo por recibir.
• Se agrega en el visor de gestiones mostrar las requisiciones pendientes de autorizar a través de un check.
• Se agrega en el visor de gestiones al generar una orden de compra mostrar la ventana de selección de insumos.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega en órdenes de compra en el selector de INSUMOS de la requisición el campo de CHECK habilitarlo para que al palomearlo se palomeen TODAS las casillas de los insumos que tengan saldo disponible mayor a cero.
• Se agrega en órdenes de compra Manejar para la columna de ELABORO que se muestre el USUARIO tal como se hace en la columna AUTORIZO.

Insumos de Obra

• Se agrega campo obsoleto.

Nómina

ABC Personal Eurosoft

• Se agrega browser para mostrar la bitácora de altas, bajas y cambios enviados a eurosoft.

Personal

• Se agrega insertar en bitácora de abc personal y enviar a eurosoft al insertar o actualizar.

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• Se agrega validación de complemento de pago.

Administración y Control de Proyectos

Contratos de Obra

• Se agrega en parámetros de obra check para validar match de insumos al importar presupuestos.

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega en órdenes de compra validar códigos repetidos.

Tesorería

Relación de Facturas Recibidas

• Se ocultan las columnas “Subtotal”, “Iva” y “Total”, en su lugar se muestran “Subtotal MN”, “IVA MN” y “Total MN”
• Se agregan visibles las columnas ¿Tiene complemento Pago?, Anticipo MN, Amortización Anticipo MN, Fondo Garantía MN, Estimación MN, Deductiva MN, Devolución FG MN, Saldo MN y Pagado MN
• Las columnas Anticipo, Amortización Anticipo, Fondo Garantía, Estimación, Deductiva MN, Devolución FG, Saldo y Pagado se agregaron de forma oculta para conocer los importes en moneda origen
• Se agregan en parámetros:
• No permitir continuar si no hay información en las tres secciones de carga de documentos (XML, PDF y Soportes)
• Días permitidos para subir facturas del mes anterior
• Días permitidos para subir complementos de pago
• Al generar factura de proveedor validar la clave sat.

Programación de Pagos

• Para las facturas con liga de control no permitir programar pago si el contrato tiene el pago bloqueado.

Generación de Pagos

• Para las facturas con liga de control no permitir generar pago si el contrato tiene el pago bloqueado.

Administración y Control de Proyectos

Contratos de Obra

• Se agrega en parámetros de obra:
• Validar Liga de Control

Tablero de Mando de Subcontratos

• Se agregan campos al contrato:
• Clave SAT
• Concepto de Gastos
• Concepto de Cargo
• Aplica SIROC
• SIROC
• Aplica REPSE
• Pago Bloqueado

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• Al seleccionar la liga de control sugerir el concepto de gasto, concepto de cargo configurado en el contrato del contratista así como la unidad de negocio.

Nómina

Exportación Masiva de CFDI de Nómina

• Se agrega nueva opción que permite exportar recibos de nómina (xml y PDF) de un empleado

Personal

• Se agrega al browser la columna “Usuario”

Contabilidad

Pólizas

• Se agrega al insertar pólizas directas como desde el generador guardar en el campo elaboró el personal ligado al usuario que realiza la acción.
• Se agrega al browser de forma oculta una nueva columna llamada “Usuario Modifica” para mostrar el último usuario que realizó una modificación en las pólizas.

Administración y Control de Proyectos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega en requisiciones mostrar el número de requisición.
• Sugerir en requisiciones de indirectos la fecha en base al primer insumo
• Sugerir en órdenes de compra la moneda pesos.
• Se agrega en el visor de gestiones guardar los proyectos seleccionados por usuario.
• Se agrega en remisiones de material al seleccionar origen traspaso mostrar los insumos del maestro global.
• Se agrega en requisiciones poder capturar unidad alternativa
• Se agrega en la tabla comparativa la funcionalidad de insumos y unidad alternativa.

Recursos Humanos

Nóminas

• Se agrega columna Timbrado al browser.

Nóminas Especiales

• Se agrega columna Timbrado al browser.

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega parámetro para validar el total de la factura contra el del xml.

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• Se agrega funcionalidad para validar o informar el total de la factura contra el del xml.

Administración y Control de Proyectos

Órdenes de Compra

• Se agrega captura de unidad alternativa a nivel sub insumo.
• Se agrega vista por sub insumo.

Remisiones de Material

• Se agrega captura de unidad alternativa a nivel sub insumo.

Administración

Parámetros Generales

• Se agrega dentro de parámetros generales un campo llamado “Manejo automático de consecutivo de empresas”, al activarlo y crear una nueva empresa será posible capturar el ID con el cual se generará

Configuración

Configurador

• Se agrega dentro de los comportamientos de nómina del configurador un campo llamado “Maneja interface de nómina fiscal”, al activarlo se deberá capturar un servidor y una base de datos a la cual se migrarán las nóminas.

Nómina

Tipos de Nómina

• Se agrega al tener activo en el configurador el campo “Maneja interface de nómina fiscal” mostrar un check para indicar si el tipo de nómina aplica para la interface de nómina fiscal

Nómina

• Se agrega al consultar una nómina autorizada para un tipo de nómina con el campo “Maneja interface de nómina fiscal” mostrar una opción extendida por permisos llamada “Enviar a interface fiscal”

Vacaciones

• Se agrega al consultar vacaciones autorizadas para un tipo de nómina con el campo “Maneja interface de nómina fiscal” mostrar una opción extendida por permisos llamada “Enviar a interface fiscal”
• Sugerir y validar periodo de vacaciones

Recursos Humanos

Tipos de Nómina

• Se agrega campo para indicar si el tipo de nómina es especial
• Se agrega campo para indicar el tipo de nomina especial al que pertenece

Nóminas

• Se agrega funcionalidad para que cuando sea una ordinaria no se incluyan trabajadores con periodos de vacaciones que contemplen todo el periodo de nómina.
• Se agrega funcionalidad para que cuando sea una especial se incluyan trabajadores con asistencia en periodo de vacaciones o con una percepción individual asignada correspondiente al tipo de nomina.

Nómina

Periodos de Nómina

• Se agrega opción extendida al estar insertando periodos de nómina de un nuevo año para agregar un nuevo periodo en caso de ser necesario

Proyectos de Obra

Facturas Cemex

• Se agrega opción extendida Relacionar Facturas

Recursos Humanos

Vacaciones

• Se agrega funcionalidad para seleccionar trabajador y periodo de vacaciones.
• Se agrega funcionalidad para autorizar y timbrar.

Pagos de Nómina

• Se agrega funcionalidad para realizar pagos de vacaciones

Proyectos de Obra

Contratos

• Se agrega no mostrar los contratos cancelados en permisos por usuario y permitir no seleccionar ningún contrato.

Configurar Cemex

• Se agrega configuración de apikeyfinancialdocuments, directorio de documentos y proveedor.

Facturas Cemex

• Se agrega browser para obtener y mostrar las facturas descargadas del api de cemex.

Documentos Cemex

• Se agrega browser para obtener y mostrar los documentos descargados del api de cemex.

Cuentas por Cobrar

Notas de Crédito

• Se agrega poder aplicar notas de crédito a partidas de facturas generadas con otros conceptos.

Proyectos de Obra

Contratos

• Se agrega captura de permisos por áreas.

Relación de Facturas Recibidas

• Se filtran en base a los permisos por áreas.

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega nuevo parámetro en la pestaña de Facturas para indicar la Versión Carta Porte.

Embarques

Vehículos

• Se agrega campo Peso Bruto Vehicular.

Ventas

Facturas

• Se agregan nuevos campos al capturar complemento carta porte 3.0.
• Se agregan nuevos campos de complemento carta porte 3.0 al diseñador (Table1).

Crédito

Clientes

• Se permite dar de alta clientes con nombre de hasta 254 caracteres

Facturas

• Se permite timbrar facturas de clientes con nombre de hasta 254 caracteres

Proyectos de Obra

Contratos - Parámetros de Obra

• Se agrega configuración para “Validar Conceptos de Estimación en Portal de Proveedores”

Proyectos

Relación de Facturas Recibidas

• Se agrega botón "Ver Documentos". Cuando se tenga activa la configuración de Carpetas, ese botón abrirá la Carpeta donde cayeron los archivos. Cuando se tenga activa la configuración "Base de Datos", abrir el registro seleccionado en la pestaña Documentos.
• Se agrega rango de fechas el cual se habilitará al seleccionar el mes "Todos.
• Se agrega captura de motivo y envió de correo al cancelar registro.

Configuración

Configurador de Textos

• Se agrega configurar asunto y mensaje al cancelar un registro en la relación de facturas recibidas.

Proyectos

Contratos de Obra

• Dentro de la opción extendida "Modificación Ubicación" del proceso "Contratos de Obra" se renombra la etiqueta "Ubicación Frente" por "No. de Delegación" y la etiqueta "No. de Delegación" por "No. de Subdelegación"
• En el proceso de "Contratos de Obra" dentro de la pestaña "Datos de la Obra" se renombra la etiqueta "Ubicación Frente" por "No. de Delegación" y la etiqueta "No. de Delegación" por "No. de Subdelegación"

Configuración

Parámetros de Nomina

• Se agrega configuración de Tope Salario Diario Integrado
• Se agrega configuración de No Aplicar Ajuste Mensual

Recursos Humanos

Periodos de Nómina

• Se agrega no validar registros de último periodo de mes cuando se tenga activa la configuración de No Aplicar Ajuste Mensual.

Personal

• Se agrega topar el SDI a lo establecido en la configuración Tope Salario Diario Integrado.

Salario Diario Integrado

• Se agrega topar el SDI a lo establecido en la configuración Tope Salario Diario Integrado.

Proyectos de Obra

Contratos de Obra

• Se agrega en Parámetros de Obra campo para Validar Facturas en Portal de Proveedores.

Relación de Facturas Recibidas

• Se cambia estructura de carpetas para guardar los documentos EMPRESA/AÑO/MES/NOMBRE PROVEEDOR/OBRA/FACTURA cuando se tenga esta configuración.
• Se cambia guardar adjuntos en carpeta cuando se tenga esta configuración.

Contabilidad

Recálculo de Saldos

• Se agrega limpiar los saldos por mes.

Recursos Humanos

Personal Eurosoft

• Se agrega columna observaciones.

Registros Eurosoft

• Se agrega columna observaciones.

Ventas

Facturas

• Se agrega en la captura de artículos y otros conceptos un campo para capturar cuenta predial a enviar al CFDI respectivo.
• Se incluye en campo “CuentaPredial” en la impresión de facturas.

Tesorería

Transferencias

• Se ajusta captura de paridades a 4 decimales

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agregan parámetros de Concepto Cargo Estimación Contratista, Estimación Contratista Anticipo y Remisión Material.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega columna Costo PP en Órdenes de Compra.

Recursos Humanos

Personal Eurosoft

• Se agrega opción extendida para obtener personal.

Registros Eurosoft

• Se agrega opción extendida para obtener registros.

Configurador

Configurador

• Se agrega poder indicar si las programaciones requieren autorización de forma independiente al proceso de generación de pagos

Crédito

Notas de Crédito

• Se agregan al browser de forma oculta las columnas "Timbre Cancelado" y "UUID_CFDI".
• Se cambia control de captura de tipo de relación de las notas de crédito para poder mostrar tanto clave como descripción de dicho campo

Ventas

Facturas

• Se agrega guardar PDF de la factura en la misma ruta del XML al tener indicado que se envíe en automático el PDF de facturas de crédito y/o contado

Caja

Identificación de Depósitos

• Se agregan al browser de forma la columna “Póliza”

Administración

Parámetros de Tesorería

• Se agrega a parámetros de tesorería, dentro de la pestaña de gastos un nuevo campo llamado “Permitir modificar la paridad en movimientos de proveedores directos y comprobaciones capturados en moneda nacional”

Descargar CFDI del SAT

• Se agrega nueva opción que permite obtener archivos metadata del SAT con los comprobantes emitido o recibidos en un rango de fechas, los archivos se descargarán en una ruta para metadata configurada en parámetros generales
• Se agregan opciones extendidas por permisos para realizar conciliaciones de comprobantes emitidos y recibidos, con la opción de poder dar clic derecho sobre ellos y abrir el respectivo documento en ZafiroSoft para aquellos comprobantes en los cuales el UUID del metadata se encuentra presente en un documento dentro del sistema

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega poder configurar póliza para nóminas especiales, permitiendo configurar por tipo de nómina
• Se agrega poder configurar póliza para remisiones de material
• Se agrega poder configurar póliza para salidas de material

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega poder indicar la fecha para la póliza de nóminas especiales, permitiendo elegir la fecha de baja o bien la fecha de autorización

Generador de Pólizas

• Se agrega poder generar pólizas desde el generador para nóminas especiales autorizadas.
• Se agrega poder generar pólizas desde el generador para remisiones de material autorizadas.
• Se agrega poder generar pólizas desde el generador para salidas de material autorizadas.

Unidades de Negocios

• Se agrega campos cuenta de almacén y cuenta de mercancía en tránsito.

Nómina

Nóminas Especiales

• Se agrega poder consultar la póliza de nóminas especiales autorizadas
• Se agrega no poder cancelar/eliminar una nómina especial con póliza si en parámetros de contabilidad se tiene habilitado el campo “No permitir modificar documentos contabilizados”
• Se agrega al timbrar nóminas especiales de tipo vacaciones, enviar al XML lo importado en la columna días trabajados como número de días pagados.

Tesorería

LC Artículo 69B

• Se agrega a la opción LC Artículo 69B, dentro de la pestaña de proveedores, mostrar información del campo "Tipo de Proveedor" del proveedor al que se hace mención

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Subcontratos

• Se agrega botón para generar factura de proveedor desde estimaciones de contratistas.
• Se agrega botón para generar factura de proveedor desde remisiones de material.

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega campo origen a las requisiciones con los valores Directa y Concretos.
• Se agrega opción extendida para generar remisiones desde órdenes de compra ligadas a una requisición de origen concretos

Insumos de Obras

• Se agrega campo cuenta de costo.

Ventas

Facturas

• Se agrega nueva opción extendida por permisos llamada “Modificar Datos de Cancelación”, al editar una factura cancelada cuyo timbre no se encuentre cancelado se podrá usar una nueva opción para modificar el motivo y las observaciones de cancelación
• Se agrega al browser de facturas de forma oculta las columnas “Tiene Solicitud de Cancelación”, “Clave SAT Motivo Cancelación” y “Descripción Clave SAT Motivo Cancelación”

Tesorería

Lista de Contribuyentes Artículo 69-B

• Se actualizan columnas publicadas por el SAT, eliminando información de Número y fecha de oficio global de presunción, Número y fecha de oficio global de contribuyentes que desvirtuaron, Número y fecha de oficio global de definitivos y Número y fecha de oficio global de sentencia favorable

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• Se corrige detalle al capturar decimales cuando se cambia el ceoncepto de cargo.

Ventas

Facturas

• Se agrega nuevo permiso llamado “Imprimir Acuse de Cancelación”, con este permiso al usar la opción extendida para generar el acuse de cancelación a la par se generará el acuse en formato de reporte para que sea enviado por correo o enviado a imprimir

Tesorería

Generación de Pagos

• Se agrega nuevo permiso llamado “Pagos Emitidos Detallado” con el cual se podrá consultar un nuevo reporte en documentos autorizados mediante una nueva opción extendida con el mismo nombre
• Se agrega a la opción extendida “Notificar Pagos” incluir el reporte de pagos emitidos detallado como archivo adjunto solo con las facturas pagadas del proveedor al cual se le notifica el pago

Ventas

Facturas

• Se agrega opción extendida por permisos llamada “Acuse de Cancelación”, con lo cual al editar una factura que cuente con UUID se consultará si cuenta con acuse de cancelación, al encontrarlo lo guardará en la misma carpeta para facturas de la sucursal dentro de una subcarpeta llamada “AcusesCancelacion” y abrirá el archivo para su consulta.
• Se agrega a facturas con CFDI 4.0 y proveedor de timbrado Prodigia agregar al final del timbrado la Addenda configurada en el cliente de la venta.
• Se ajusta opción extendida “Modificar Addenda” de facturas para permitir modificar la addenda en facturas con CFDI 4.0 y proveedor de timbrado Prodigia
• Se agrega limpiar el uso, en caso de primero haber elegido un cliente con uso y luego elegir uno que no tuviera, con el fin de que no se quede con un uso incorrecto
• Se implementa usar el texto del configurador de textos para el correo de facturación en la generación del mensaje al tener activo el envío automático por correo del comprobante
• Se implementa sugerir mensaje en base al configurador de textos para correo de facturación al usar la opción extendida “Enviar CFD al cliente”

Crédito

Depósitos de Clientes, Identificación de Depósitos, Movimientos de Caja – Cobros a Cartera y Cobros con Factoraje

• Se agrega sugerir el texto configurado para envío de correos en complementos de pagos desde el configurador de textos al usar la opción extendida “Enviar CFD a cliente”

Obras

Tickets de Cemex

• Se agrega catálogo de Insumos Importados CEMEX para relacionar insumos de Cemex con Insumos del ERP.
• Contratos de Obra. Se agrega campo JobID de CEMEX para capturar el jobsiteCode de la obra.
• Orden de Compra. Se agrega campo Código para relacionarlo con el orderCode de la orden de compra.
• Tickets de Cemex. En esta opción se mostrarán los tickets importados de la API de CEMEX y se podrán generar las remisiones a partir de esta información.

Ventas

Clientes

• Se agrega poder capturar razón social legal dentro de la información general del cliente
• Se agrega poder capturar razón social legal, uso y régimen fiscal dentro de las direcciones de facturación del cliente
• Se agrega al browser de clientes de forma oculta las columnas “Razón Social Legal” y “Uso CFDI”

Facturas

• Se agrega poder capturar razón social legal y régimen fiscal
• Se agrega al navegar entre las distintas direcciones de facturación del cliente sugerir el uso, razón social legal y régimen fiscal de la dirección elegida
• Se agrega a la impresión de facturas y facturas con otros conceptos el campo “RazonSocialLegal”
• Se agrega al browser de facturas de forma oculta las columnas “Forma Pago SAT”, “Método Pago SAT”, “Régimen Fiscal”, “Razón Social Legal” y “Uso CFDI”
• Se agrega al generar facturas con tipo de CFDI traslado desde el proceso de traspasos sugerir el régimen fiscal de la empresa destino
• Se permite generar facturas aplicando anticipos facturados y relacionando a un CFDI previo (por ejemplo, por sustitución de CFDI previo)
• Se agregan los campos “TipoRelacionCFDI”, “CFDIPrevio” y “UUID_CFDIRelacionado” para mostrar las múltiples relaciones dentro de la impresión de facturas
• Se agregan al browser de facturas de forma oculta las columnas “CFDI Relacionado”,”UUID Relacionado” y “Tipo de Relación” para mostrar múltiples relaciones de la factura

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se ajusta poder procesar XML con impuestos exentos desde facturas de proveedores

Crédito

Depósitos de Clientes, Identificación de Depósitos

• Se agrega al generar complemento de pagos con CFDI 4.0 desde depósitos de clientes e identificación de depósitos al tener apagado el parámetro para tomar el RFC y nombre de las facturas pagadas, buscar el RFC de la factura pagada dentro de las direcciones alternas de facturación del cliente, si se encuentra una coincidencia de ahí tomar el nombre y cp para generar el complemento, en caso contrario se tomará el nombre y cp de los datos principales del cliente

Tesorería

Relación de Facturas Recibidas

• Se agrega nueva opción llamada Relación de Facturas Recibidas.
• Se agrega funcionalidad a botón “Cancelar Registro” el cual solo estará habilitado sobre registros en estatus por revisar para poder cancelar el documento.
• Se agrega funcionalidad a botón “Generar” el cual solo estará habilitado sobre registros en estatus Revisado para poder generar la factura de proveedores y su afectación a CXC a la par de marcar el registro como autorizado.
• Se agrega solo poder actualizar registros en estatus “Por revisar”.
• Se agrega funcionalidad al botón “Cambiar Empresa” del browser
• Se agrega al usar el botón “Ver Orden de Compra” solo mostrar las órdenes de compra asignadas a la factura recibida seleccionada
• Se agrega al usar el botón “Ver Remisiones” solo mostrar las remisiones asignadas a la factura recibida seleccionada
• Se agrega al usar el botón “Ver Orden de Trabajo” solo mostrar las órdenes de trabajo asignadas a la factura recibida seleccionada
• Se agrega al usar el botón “Ver Estimaciones” solo mostrar las estimaciones asignadas a la factura recibida seleccionada

Crédito

Clientes

• Se ajustan campos Razón Social y Nombre Comercial para permitir hasta 120 caracteres

Obras

Estimaciones de Clientes

• Correcciones en contratos con multimoneda.

Convenios

• Correcciones en funcionalidad de convenios.

CRM

Orígenes de Oportunidades

• Se agrega nuevo catálogo de orígenes de oportunidades

Estatus de Oportunidades

• Se agrega nuevo catálogo de estatus de oportunidades

Flujos de Oportunidades

• Se agrega nuevo proceso para poder configurar el flujo de los estatus de oportunidades

Oportunidades

• Agregando columnas origen y estatus a Oportunidades
• Agregando opción extendida a por permisos a oportunidades para cambio de estatus
• Modificando opciones extendidas para generar cotizaciones y pedidos desde oportunidades para generarse con ventana de captura.
• Agregando pestaña de esperados a Oportunidades

Consulta de Oportunidades

• Se agrega nueva opción que permite consultar oportunidades con sus cotizaciones, facturas de clientes, órdenes de compra, recepciones de compra y facturas de proveedores, el flujo a seguir para visualizar oportunidades en esta opción es oportunidad-> Cotización -> Pedido -> Requisición de compra -> Órdenes de compra

Compras

Relación de Convenios

• Se agrega nueva opción desde el Tablero de Abastecimientos

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Remisiones de Material
• Se agrega funcionalidad de Remisión Grupal

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Contratos

• Importar Presupuesto
• Se agrega manejo de moneda y tipo de cambio por presupuesto

Recursos Humanos

Consulta de Vacaciones

• Se agrega nueva opción para consultar las vacaciones de los empleados

Personal

• Se agrega opción extendida por permisos al browser de personal para inicializar días de vacaciones.
• Se agrega que al estar insertando o actualizando personal ya no sea posible la captura de información de crédito de Infonavit, estos datos se deberán registrar mediante opciones extendida por permisos dentro del catálogo de personal. Para indicar que un trabajador cuenta con crédito de Infonavit se deberá tener el permiso de captura de crédito de Infonavit y usar la opción extendida correspondiente. Al editar un empleado con marca de “Tiene Infonavit” activo se podrán utilizar las siguientes opciones extendidas por permiso: Modificar Tipo de Amortización, Modificar Descuento de Infonavit, Modificar Número de Crédito Infonavit y Suspender Descuento. Al editar un empleado con marca de “Tiene Infonavit” inactivo, pero con número de crédito, indica que el descuento está suspendido, para reanudarlo, se deberá utilizar la opción extendida por permisos Reiniciar Descuento Infonavit

Interface SUA

• Se agrega poder consultar el tipo de operación “movimientos de Crédito” en el cual se mostrará información en caso de haber usado las opciones extendidas del catálogo de personal para Modificar Tipo de Amortización, Modificar Descuento de Infonavit, Modificar Número de Crédito Infonavit, Suspender Descuento y Reanudar Crédito

Nómina

Nómina

• Se agrega nueva opción extendida por permisos llamada “Capturar Incidencias Manualmente”, la cual se mostrará al insertar nómina o al editar una nómina pendiente de autorizar.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Contratos

• Maestros y Escalatorias
• Maestro de Insumo de Obras
• Se agrega campo Agrupa Insumos

Compras

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Requisiciones
• Se agrega funcionalidad para capturar sub insumos
• Órdenes de Compra
• Se agrega funcionalidad para capturar sub insumos
• Remisiones de Material
• Se agrega funcionalidad para capturar sub insumos
• Salidas de Material
• Se agrega funcionalidad para traer los sub insumos

Compras

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Visor de Consultas para Compras.
• Se agrega funcionalidad para el botón de Ver Integración.
• Se agrega Visor de Gestiones.

Compras

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Visor de Insumos.
• Se agrega funcionalidad para la pestaña de indirectos.
• Se agrega visor de consulta para compras.

Crédito

Movimientos de Clientes

• Se agrega al browser de movimientos de clientes las columnas “Unidad Negocio” y “Clave Unidad Negocio” de forma oculta, mostrará la unidad de negocio en caso de ser una factura, y en caso de ser pago mostrará las unidades de las facturas pagadas.

Compras

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Se agrega visor de insumos para obras directas.

Tesorería

Proveedores

• Se agrega captura de régimen el cual será usado para timbrar recibos de cobros con factoraje

Crédito

Movimientos de Caja – Cobros a Cartera

• Se agrega poder timbrar complemento de pago con versión de CFDI 4.0

Depósitos de Clientes

• Se agrega poder timbrar complemento de pago con versión de CFDI 4.0

Identificación de Depósitos

• Se agrega poder timbrar complemento de pago con versión de CFDI 4.0

Cobros con Factoraje

• Se agrega poder timbrar complemento de pago con versión de CFDI 4.0

Nómina

Parámetros de Nómina

• Se agrega poder indicar método de timbrado para nómina CFDI 4.0

Nómina

• Se agrega poder timbrar recibos con versión de CFDI 4.0

Nominas Especiales

• Se agrega poder timbrar recibos con versión de CFDI 4.0

Compras

Tablero de Mando de Abastecimiento

• Se agrega opción de Relación de Inventarios desde el botón de Inventarios
• Se agrega opción de Salidas de Material desde el botón Salidas de Almacén

Administración

Parámetros de Contabilidad

• Se agrega check “Permitir generar póliza de cierre aunque no exista cierre del año anterior”

Contabilidad

Póliza de Cierre

• Permitir generarla, aunque no exista póliza de cierre del año anterior cuando el check “Permitir generar póliza de cierre aunque no exista cierre del año anterior” este activo.

Maquinaria

Tablero de Mando de Maquinaria

• Se agrega reporte diario de maquinaria desde el visor de Producción.

Ventas

Clientes

• Se agrega opción extendida para actualizar datos fiscales.

Nómina

Personal

• Se agrega opción extendida para actualizar datos fiscales.

Cuentas por Pagar

Facturas de proveedores

• Se agrega columna liga de control a browser de facturas de proveedores.

Proyectos de Obra

Contratistas

• En el grid de contratistas se agregan las columnas: "¿Tiene Documentos?", "Última Modificación" y "Porcentaje Cumplimiento Documentación".

Contratos de Obras

Contratistas

• En la sección de configuración de obligaciones, se agrega funcionalidad para cargar los documentos que corresponden a cada obligación.

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega opción extendida para asignar la liga de control, para enlazar con los subcontratos de proveedores.

Tesorería

Bancos

• Se agrega al browser de bancos columna RFC

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Subcontratos

• Subcontratos
• Se habilita campo alfanumérico “Liga de Control” de hasta 60 caracteres.
• Se habilitan los campos de “Fecha Inicio” y “Fecha Fin”.
• Se habilitan los campos de “Elaboro Cto” y “Fecha Elab”
• Seguimiento y Control de Subcontratos
• Se habilitan que los campos #Prov, Subcontratista, Elaboro, Tipo Contrato, Fecha de Inicio, Fecha de Termino y Moneda se hereden del Subcontrato.
• Se habilitan los botones “Agregar”, “Borrar”, “Consultar” y “Autorizar” al ejecutar el botón “Consultar Expediente”.
• Los campos “Estimado”, “Anticipo”, “Amortizado”, “Fdo Gtia Retenido” y “Fdo Gtia devuelto” se llenarán una vez que se tenga la “Liga de Control”.
• Los campos “Saldo Por Estimar”, “Saldo Por Amortizar” y “Saldo Por Devolver” se calcularán por default.
• Se agrega control de permisos para insertar, editar y eliminar.
• Obligaciones
• Se agrega campo “Tipo” con los valores “Padrón” y “Contratos”
• Se agrega preguntar al insertar si desea replicarlos en todo el Padrón de Contratista o Contratos según sea el caso.

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• Se mostrarán en el selector de “Liga de Control” solo los contratos que estén registrados en el visor de “Seguimiento y Control de Subcontratos”

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Subcontratos

• Gestiones
• Seguimiento y Control de Subcontratos.
• Se agrega visor de captura para subcontratos.
• Padrón de Contratistas
• Se agrega captura de obligaciones.
• Subcontratos
• Se agrega campo Liga de Control.

Tablero de Mando de Contratos

• Contratos
• Parámetros de Obra.
• Se agrega campo de Puntuación Mínima.

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• Se agrega campo Liga de Control.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Subcontratos

• Gestiones
• Expediente de Control y Monitoreo de Documentos.
• Se agrega visor para agregar archivos, borrar, consultar y autorizar.

Tablero de Mando de Contratos

• Contratos
• Parámetros de Obra.
• Se corrige error que no permitía seleccionar el estatus En Proceso.
• Estimaciones de Clientes
• Se corrige error al cambiar el tipo costo no recalculaba los importes por lo cual no coincidía con la explosión de insumos.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Subcontratos

• Maestros
• Se agrega el catálogo de Obligaciones.
• Contratos
• Se agrega pestaña de Obligaciones para agregar las que aplicaran al Contrato.
• Se agrega pestaña de Generales para mostrar un resumen de la información del Contrato.

Administración

Parámetros de Ventas

• Se agrega configuración de timbrado con Prodigia.

Parámetros de Nómina

• Se agrega configuración de timbrado con Prodigia.

Proyectos de Obra

Tarjetas de Obra

• Cuando no existe maquinaria (equipo) lo que se tenía contemplado como importe MAQ pasa a ser HERRAMIENTA MENOR.

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• Se agrega poder subir cfdi 4.0.

Obtener UUID de Proveedores

• Se agrega poder subir cfdi 4.0.

Ventas

Motivos

• Se agrega captura de clave sat para los motivos de cancelación de factura.

Facturas

• Se agrega al guardar facturas con CFDI de traslado directas no generar póliza contable, la afectación contable se realizará sólo para facturas con CFDI ingreso.
• Se agrega búsqueda de folio de sustitución al cancelar facturas con los nuevos requerimientos del SAT.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Subcontratos

• Estimaciones.
• Se corrige la validación al seleccionar cuenta para estimaciones de indirectos.

Almacén

Almacenes

• Se agrega campo “Generar CFDI de tipo traslado en traspasos”
• Se agrega captura de códigos SAT en direcciones de almacenes

Traspasos

• Se agrega opción extendida por permisos para generar CFDI de traslado desde traspasos, al guardar un traspaso con un usuario con este permiso y cuyo almacén de salida tenga activo el check “Generar CFDI de tipo traslado en traspasos” se invocará la pantalla de facturas para generar el CFDI de traslado
• Se agrega opción extendida por permisos para imprimir CFDI de traslados desde traspasos.
• Traspasos con CFDI de traslado generado no podrá ser modificado ni cancelado

Ventas

Facturas

• Se ajusta captura de direcciones origen/destino para no sugerir colonia, ciudad, localidad y municipio tras capturar el código postal con países distintos a México.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Remisiones de Material.
• Se agrega captura de remisiones de material para indirectos.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Órdenes de Compra
• Se agrega captura de órdenes de compra de indirectos.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Requisiciones
• Se agrega captura de requisiciones de indirectos.

Tablero de Mando de Contratos

• Contratos de Obra
• Se agrega campo Facturar Con para seleccionar múltiples clientes.
• Estimaciones
• Se filtra el selector de facturas en base a los clientes seleccionados en el campo Facturar Con del contrato de obra.

Ventas

Vehículos

• Se agrega pestaña de seguros en la cual se deberá capturar el nombre de aseguradora y número de póliza de seguro de carga, de responsabilidad civil y medio ambiente

Facturas

• Se agrega al generar CFDI de traslado poder elegir una factura previamente generada, al hacerlo, se sugerirán los artículos al traslado con precios en cero.
• Se implementa complemento de carta porte versión 2.0
• Se agrega captura de 2 semiremolques en los datos de carta porte
• Se agrega mostrar información de complemento de carta porte en el diseño default de la factura

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Subcontratos

• Estimaciones
• Se agrega captura de estimaciones de indirectos.

Tablero de Mando de Maquinaria

• Producción
• Se agrega check para sugerir la semana siguiente, turno y último día capturado en base a la última producción capturada para los siguiente días se sugiere lo del día inmediato anterior.
• Cargas de Combustible
• Se sugieren los tipos de combustible y precios de la última carga capturada..

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Subcontratos

• Se agrega filtro de tipo de obra.
• Órdenes de Trabajo.
• Se agrega captura de ordenes de trabajo de indirectos.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Contratos

• Ordenes de Cambio.
• Se agrega captura de órdenes de cambio de indirectos.

Cuentas por Cobrar

Facturas

• Se agregan columnas en el browser: Estimación- Nota Crédito, Anticipo- Nota Crédito y Devolución de Garantía- Nota Crédito.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Hoja de Mantenimiento.
• Se cambia selector de año.
• Se corrige formato de fechas.
• Orden de Servicio.
• Se cambia selector de año.
• Se corrige formato de fechas.
• Se corrige título que diga Horómetro
• Cargas de Combustible.
• Se cambia selector de año.
• Se corrige formato de fechas.
• Se corrige título que diga Horómetro
• Llantas.
• Se cambia selector de año.
• Se corrige formato de fechas.

Tablero de Mando de Contratos

• Presupuestos Indirectos.
• Se agrega visor de indirectos.

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Órdenes de Compra.
• Se agrega columna de factor de conversión.
• Remisiones de Obra.
• Se agrega columna de factor de conversión.

Cuentas por Cobrar

Artículos

• Se agrega clasificación de retención al millar.

Facturas

• Se agrega detalle de retención al millar en la impresión.
• Se agregan columnas de retención en el browser.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Disponibilidad.
• Se agrega visor.
• Seguros.
• Se agrega campo “Alcance” en el encabezado y campo “Inciso” al detalle de cobertura.

Tablero de Mando de Contratos

• Visor de Presupuesto.
• Se corrige detalle al cargar proyectos grandes y expandirlos.

Ventas

Remisiones

• Se agrega poder configurar el tipo de venta crédito como único valor disponible de tipo de venta.
• Se ajusta validación de series requeridas cuando se genera de origen solicitud de factura y no se capturan series en la solicitud.

Solicitud de Remisiones

• Se ajusta sugerencia de archivos adjuntos al generar una solicitud de remisión de origen pedido para solo heredar de los pedidos seleccionados, anteriormente se heredaban de todos los pedidos pendientes de incluid en una solicitud.

Facturas

• Se ajusta error al facturar una solicitud de factura sin información de pedidos para poder aplicar anticipos.

Crédito

Solicitud de Notas de Crédito

• Se agrega funcionalidad de retención de IVA.

Notas de Crédito

• Se agrega funcionalidad de retención de IVA.

Proyectos de Obra

Tarjetas de Obra

• Se corrige error de división entre cero.

Tiempos Muertos

• Se agrega campo Tipo con los posibles valores "Cobrable" y "No Cobrable".

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Utilización.
• Se agrega visor.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Seguros y Siniestros.
• Se agrega visor y captura de seguros y siniestros.

Tablero de Mando de Contratos

• Visor de Presupuestos.
• Se corrige error al cargar un presupuesto que no tiene conceptos con importes mayores a cero y se tiene un filtro en la vista ocasionando que no existan conceptos visibles.
• Ordenes de Cambio
• Se corrige error al seleccionar un concepto padre (partida) en la pantalla de ubicación de WBS.

Administración

Personal

• Se agrega captura de dirección desglosada en personal, sugerir calle, número interior y número exterior en carta porte del chofer

Ventas

Vehículos

• Se agrega al catálogo de vehículos captura de permiso SCT, Número de Permiso, Aseguradora, Número de Póliza y configurador vehicular para sugerirse al generar carta

Facturas

• Se agrega generar facturas con complemento de carta porte
• Se permite generar CFDI de traslado de origen directo y de origen factura, al elegir de origen factura las partidas se agregarán con importes en cero.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Contratos

• Visor de Presupuesto.
• Mostrar solo conceptos con volumen.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Estados de Resultados.
• Se agrega visor y captura de estados de resultados.
• Parámetros
• Se agrega captura de factor de indirectos por año.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Nómina.
• Se agrega visor y captura de prenómina.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Órdenes de Compra.
• Se agrega captura de precio alternativo.
• Remisiones de Material.
• Se agrega captura de precio alternativo.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Ubicación.
• Se agrega visor y consulta de ubicaciones.
• Llantas
• Se agrega visor y captura de llantas.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Contratos

• Insumos de Obra.
• Se agrega check box para manejar conversión de unidades.
• Se habilita captura de conversión de unidades al activar el check box.

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Órdenes de Compra.
• Se modifica obtención de las unidades alternativas en base a la nueva captura.
• Se habilita la captura de la unidad alternativa a nivel insumo.
• Se agrega combo para ocultar o mostrar las columnas de unidad alternativa.
• Se habilitan los campos de unidad alternativa en la impresión.
• Remisiones de Material.
• Se modifica obtención de las unidades alternativas en base a la nueva captura.
• Se habilita la captura de la unidad alternativa a nivel insumo.
• Se agrega combo para ocultar o mostrar las columnas de unidad alternativa.
• Se habilitan los campos de unidad alternativa en la impresión.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Arrendadores y Talleres.
• Se agrega captura de arrendadores y talleres.
• Parámetros y Documentos Firmas
• Se agrega parámetro para el numero de meses de la consulta de ubicaciones.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Contratos

• Estimaciones Clientes.
• Permitir ligar factura cuando se genera orden de cambio y se autoriza.
• Se corrige error al eliminar.
• Se corrige error al cancelar para que no muestre las opciones extendidas y libere los importes.
• No permitir desautorizar si tiene ligada una factura.
• Visor de Presupuesto
• Habilitar agregar solo para partidas.
• Ordenes de Cambio
• Se corrige titulo al capturar detalle de conceptos.

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Órdenes de Compra.
• Se corrige error en cálculo de importes.

Proyectos de Obra

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Carga de Combustible o Lubricantes.
• Se hace requerido el campo de proveedor
• Maestros y Parámetros
• Se agrega visor para acceder a las siguientes opciones
• Documentos Firmas
• Nómina Conceptos
• Grupos
• Marcas
• Trabajos
• Turnos
• Semanas
• Tiempos Muertos
• Otros Rubros
• Documentos Oficiales
• Aceites
• Maestro de Trabajos
• Producción
• Mostrar en azul cuando contengan información
• Detalle Tiempo Muerto
• Operadores
• Trabajos
• Clientes
• Notas

Tablero de Mando de Contratos

• Visor de Presupuesto.
• Bloquear la opción de agregar una TARJETA en cualquiera de los 3 presupuestos bajo las siguientes observaciones:
• Si el presupuesto en el que se va a agregar la tarjeta ya fue Autorizado.
• Si el presupuesto en el que se va a agregar la tarjeta fue abierto desde los parámetros Y tiene algo ligado (estimación cliente, orden de cambio, avance, Requisición u Orden de Trabajo).

Proyectos de Obra

Parámetros de Obra

• Para poder manejar una visión multi moneda por concepto, se habilita:
• Si la WBS es igual PC= PV/PP o es diferente
• Los casos 2, 3 o 4
• Un campo para seleccionar la moneda
• Un campo para indicar el tipo de cambio contractual

Importación de Presupuesto

• Para el caso en que la WBS es la misma PC=PV/PP, adecuar en el proceso Actual de TRANSFERIR a que solo se pueda ejecutar sobre el Presupuesto de CONTRATO, bloquear que se pueda transferir en los otros dos (Venta o Proforma).

Visor de Presupuesto

• Para el caso en que la WBS NO es la misma, Deshabilitar la pestaña de PC / PV ya que al ser diferentes la comparación no es lineal, se contempla para un futuro crear un proceso de "Mapeo" que permita relacionar ambas estructuras para efectos comparativos.
• Habilitar los selectores de MONEDA para que se pueda mostrar todos los importes en la moneda que sea seleccionada (utilizar el tipo de cambio para convertir a moneda nacional, también mostrar este campo para que el usuario sepa cual se aplicó)

Explosión de Insumos

• En el visor de “Explosion de insumos” cuando se trate del Presupuesto de CONTRATO habilitar en el visor de TARJETA DE PRESUPUESTO un selector de MONEDA para que el usuario pueda elegir en cual desea hacer la consulta de todos los campos moneda, mostrar el tipo de cambio contractual para que se pueda consultar cual se aplicó.

Tarjeta de Presupuesto

• Cuando el “Tipo de vista” sea CONTRATO, habilitar en el visor de TARJETA DE PRESUPUESTO un selector de MONEDA para que el usuario pueda elegir en cual desea hacer la consulta de todos los campos moneda, mostrar el tipo de cambio contractual para que se pueda consultar cual se aplicó (esto aplica para las pestañas de “T.Desglosada” y “T.Original”, para las pestañas de “Cambios” y “Estimaciones” al ser lookup deberán de conservar también estas herramientas ).

Ordenes de Cambio

• Habilitar en el visor y captura un selector de MONEDA para que el usuario pueda elegir en cual desea hacer la consulta, mostrar el tipo de cambio contractual para que se pueda consultar cual se aplicó.
• Al elaborar una orden de cambio “Individual” o “Masiva”, para cubrir el caso en que la WBS en CONTRATO es diferente del de VENTA se requiere habilitar visor adicional para este proceso: una para ubicarla en la WBS de CONTRATO y otra para ubicarla en la WBS de VENTA/PROFORMA.

Historial de Estimaciones

• Habilitar en el visor y captura los selectores de MONEDA para que se puedan mostrar todos los importes en la moneda que sea seleccionada (utilizar el tipo de cambio para convertir a moneda nacional, también mostrar este campo para que el usuario sepa cual se aplicó).
• Las estimaciones a CLIENTE deben estar basadas en la WBS del PC y sobre el precio “importado”.
• Se corrige falla en mostrar los Anticipos.

Tablero de Mando de Contratos

• Cuando en los parámetros se indique que la obra está en moneda extranjera o Mixta habilitar en este cuadrante los selectores de MONEDA para que se pueda mostrar en el mismo todos los importes en la moneda que sea seleccionada (utilizar el tipo de cambio para convertir a moneda nacional, también mostrar este campo para que el usuario sepa cual se aplicó).

Historial de Avances

• En el selector de “Tipo de Avance” agregar la opción de “A P.unitario” para que el usuario pueda consultar todos los importes a este valor, Este dato se encuentra para cada tarjeta en el presupuesto de CONTRATO, es un campo no calculado.

Orden de Trabajo

• Agregar una columna que se llame “Origen” y ahí mostrar lo que corresponda para cada concepto.

Estimación a Contratista

• Se corrige falla cuando se tiene un concepto en más de una partida

Tarjetas de Obra

• Se ajusta calculo de rendimiento.

Almacén

Maestro de Trabajos Maquinaria

• Se agrega catálogo de maestro de trabajos maquinaria.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Mantenimiento
• Se agrega visor y captura de hojas de mantenimiento.
• Ordenes de Servicio
• Se agrega funcionalidad para mostrar la información de las hojas de mantenimiento ligadas a la orden de servicio.

Almacén

Turnos Maquinaria

• Se agregan campos para horario de sábado y domingo.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Ordenes de Servicio
• Se agrega visor y captura de ordenes de servicio.
• Producción
• Se modifica obtención de horas naturales para sábado y domingo.

Almacén

Aceites Maquinaria

• Se agrega catálogo de aceites maquinaria.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Combustibles y Lubricantes
• Se agrega visor y captura de combustibles y lubricantes.

Almacén

Documentos Oficiales Maquinaria

• Se agrega catálogo de documentos oficiales maquinaria.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Operadores
• Se agrega visor y captura de operadores.
• Producción
• Se agrega funcionalidad para calcular el costo de operadores.

Tablero de Mando de Contratos

• Importar Presupuesto
• Se agrega check para no eliminar los conceptos importados de tipo inicial.

Almacén

Otros Rubros Maquinaria

• Se agrega catálogo de otros rubros maquinaria.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Estimación a Clientes
• Se agrega visor y captura de estimación.
• Producción
• Se agrega funcionalidad en el visor para consultar las estimaciones.

Almacén

Semanas Maquinaria

• Se agrega catálogo de semanas maquinaria.

Turnos Maquinaria

• Se agrega catálogo de turnos maquinaria.

Tiempos Muertos Maquinaria

• Se agrega catálogo de tiempos muertos maquinaria.

Trabajos Maquinaria

• Se agrega catálogo de trabajos maquinaria.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Producción
• Se agrega visor y captura de producción.

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Requisiciones
• Se ajusta funcionalidad para carga de contratos grandes.

Tablero de Mando de Contratos

• Visor de Presupuesto
• Se ajusta funcionalidad para carga de contratos grandes.

Almacén

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Contratos
• Se agrega visor y captura de contratos.
• Se agrega visor y captura de tabuladores de precios.
• Tabulador de Precios.
• Se agrega visor y captura de tabuladores.

Proyectos de Obra

Tablero de Contratos

• Ordenes de Cambio
• Mostrar las columnas de firmas en base a la configuración.
• En las columnas de “No Cobrable” y “Utilidad” no participan las deductivas.
• Maestro de Obra.
• Cambiar título a “Maestro Tarjetas de Obra”.
• Maestro Global.
• Cambiar título a “Maestro Global de Tarjetas”.
• Tarjetas de Presupuesto.
• Al ejecutar el botón de “Transformar” con los tipos de vista “Contrato” y “Venta” mandar mensaje “Solo se puede transformar cuando el tipo de vista en la tarjeta es Proforma”.
• Gráfico de Monto Contratado
• Ajuste perfecto a todas las columnas.
• Mover etiqueta para darle todo el ancho a la gráfica.
• Visor de Presupuesto
• Se agrega columna “% Indirecto” para “Contrato” y “Venta”.
• Se agrega check “Ver Fechas” para “Proforma” y mostrar las columnas de “Fecha Inicio” y “Fecha Fin”.
• Indirectos
• Mandar mensaje al suprimir y poner en gris.
• Estimaciones de Clientes
• Poner en negritas las sumarias.

Tablero de Subcontratos

• Subcontratos.
• Poder modificar y eliminar notas solo el usuario que las creo.

Compras

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Remisiones de Material.
• Ampliar campo “Serie” a 10 caracteres.
• Agregar en la impresión las notas y observaciones de los insumos.

Proyectos de Obra

Tablero de Contratos

• Maestro de Tarjetas de Obra.
• Al duplicar o hacer copia múltiple si los datos de venta y proforma están en ceros sugerir los del contrato.
• Tarjetas de Presupuesto.
• Se actualiza factor de porcentaje de mano de obra.

Tablero de Subcontratos

• Estimaciones de Contratistas.
• Mostrar el folio de la factura ligada en lugar del id interno.

Compras

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Remisiones de Material.
• Mostrar el folio de la factura ligada en lugar del id interno.

Proyectos de Obra

Tablero de Contratos

• Tarjeta de Presupuesto.
• No permitir transformar si el presupuesto proforma se encuentra abierto.
• Se corrige validación de cambio de precio al transformar.
• Asignación de Indirectos.
• Se corrige error al agregar porque no tomaba el costo de la partida seleccionada.
• Órdenes de Cambio.
• Se habilita selección a partir de sumarias.
• Se habilita la cancelación parcial solo cuando este autorizada.
• Se oculta el tipo de captura al editar.
• Estimaciones de Clientes.
• Si se marca el check de generar orden de cambio y se capturan cantidades que exceden el saldo por estimar no permitir desmarcarlo.
• Si se genero orden de cambio no permitir modificar cantidades al consultar.

Tablero de Subcontratos

• Estimaciones de Contratistas.
• Se ajusta saldo pendiente en la ventana de selección de facturas.

Compras

Tablero de Mando de Abastecimientos

• Órdenes de Compra.
• Se agrega funcionalidad a los botones expandir y contraer.
• Remisiones de Material.
• Actualizar listado al ligar factura.
• Realizar cálculos en base a la cantidad recibida.
• Deshabilitar campos de subtotal, iva y total.
• Mostrar el consecutivo por proyecto de la orden en lugar del id.
• En la columna de U.A. no mostrar la leyenda de vacío.
• Formatear el campo Remisión sin separadores de decimales.
• No permitir capturar fechas a futuro para la fecha del documento y el sello.

Proyectos de Obra

Tablero de Contratos

• Estimaciones de Clientes.
• Se agrega funcionalidad para permitir capturar volúmenes negativos.
• Se calculan los porcentajes de anticipo y fondo de garantía a 8 decimales internamente.
• Estado de Resultados Contabilidad.
• Se agrega funcionalidad para filtrar la consulta de reportes por proyecto.
• Se agrega tipo, mes, año y nombre del proyecto a la impresión.

Cuentas por Cobrar

Depósitos de Clientes, Identificación de Depósitos

• Se agrega no generar complemento de pago si las facturas pagadas son método de pago PUE.
• Se agrega no permitir guardar si las facturas pagadas son método de pago PUE y PPD, se deben elegir de un solo método por pago.

Proyectos de Obra

Tablero de Contratos

• Estado de Resultados Contabilidad.
• Se agrega poder consultar los documentos en la ventana de Diferencias a Conciliar.
• Estado de Resultados Construcción.
• Se agrega funcionalidad para la vista WBS.
• Se agrega funcionalidad al botón de Ver Integración.
• Maestros y Escalatorias.
• Se agrega funcionalidad para consultar los catálogos de: unidades de medida, familias de tarjeta, sub familias de tarjeta, cabs, familias de obra, grupos de obra, insumos de obra, maestro de tarjetas.

Proyectos de Obra

Tablero de Contratos

• Estado de Resultados Contabilidad.
• Se corrige detalle que no mostraba información al dar clic en Ver Integración para la columna de Contabilidad.
• Se agrega funcionalidad al botón de Ver Diferencias a Conciliar.
• Estado de Resultados Construcción.
• Se corrige clasificación para subcontratos.
• Se agrega check Incluir Conciliación.
• Se agrega tab para mostrar los reportes autorizados de forma tabular y grafica.

Tablero de Mando de Subcontratos

• Estimaciones Contratistas.
• Se agrega sumatoria a la columna Autorizado.
• Visor de Pagado Cobrado.
• Se invierte la formula como en el visor principal.
• Visor de Pagado Ejecutado.
• Se invierte la formula como en el visor principal.

Cuentas por Cobrar

Facturas

• Se corrige error al seleccionar solicitud de factura.

Proyectos de Obra

Tablero de Contratos

• Se agrega a la Sabana de Estimaciones las sumatorias por concepto padre y mostrar el numero de estimación en lugar del consecutivo.
• Se agrega descontar las deductivas en las estimaciones.

Tablero de Mando de Maquinaria y Equipo Menor

• Se agrega nuevo tablero de maquinaria y equipo menor.
• Se agrega visor de Maquinaria / Equipo Menor y Vehículos.

Grupos Maquinaria Equipo Vehículo

• Se agrega catálogo de grupos de maquinaria equipo vehículo.

Marcas Maquinaria Equipo Vehículo

• Se agrega catálogo de marcas de maquinaria equipo vehículo.

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• Se ajusta diseño para no ocultar el check de es anticipo.

Proyectos de Obra

Tablero de Contratos

• Se agrega configuración de firmas para autorización para cada uno de los siguientes documentos:
• Órdenes de Cambio
• Estimaciones a Clientes
• Avances
• Se eliminan las opciones para autorizar y desautorizar que se encontraba en los visores.
• Se agregan las autorizaciones en base a configuración de firmas, como opciones extendidas dentro de la pantalla de cada documento.

Tablero de Subcontratos

• Se agrega configuración de firmas para autorización para cada uno de los siguientes documentos:
• Órdenes de Trabajo
• Estimaciones de Subcontratistas
• Se eliminan las opciones para autorizar y desautorizar que se encontraba en los visores.
• Se agregan las autorizaciones en base a configuración de firmas, como opciones extendidas dentro de la pantalla de cada documento.

Tablero de Abastecimientos

• Se agrega configuración de firmas para autorización para cada uno de los siguientes documentos:
• Requisiciones
• Órdenes de Compra
• Se eliminan las opciones para autorizar y desautorizar que se encontraba en los visores.
• Se agregan las autorizaciones en base a configuración de firmas, como opciones extendidas dentro de la pantalla de cada documento.

Ventas

Facturas

• Se agrega opción extendida para Modificar Addenda, con esto se podrá volver a generar la Addenda de una factura sin cancelar el CFDI.

Proyectos de Obra

Tablero de Abastecimientos - Órdenes de Compra

• Se modifica captura de precios para que sea a nivel insumo y no a nivel tarjeta.
• Se agrega ordenamiento de insumos para que sea igual a las requisiciones.

Tablero de Abastecimientos – Requisiciones de Compra

• Se agrega campo Notas en impresión de requisición, en caso de que existan más de unas notas se concatenan en el mismo campo.

Tablero de Obras – Tarjetas de Obra

• Se agrega funcionalidad para replicar asignaciones compuestas en tarjetas con los mismos insumos y que no tengan documentos relacionados.

Tablero de Obras – Explosión de Insumos

• Se agregar funcionalidad para sustituir insumos.

Proyectos de Obra

Tablero de Obras - Maestro de Tarjetas de Obra

• Se agrega opción para duplicar tarjetas.
• Se agrega opción para hacer copias de múltiples tarjetas, del contrato actual o de otros.

Tablero de Obras - Visor de Presupuesto

• En la pantalla de las tarjetas del presupuesto, se habilitó la funcionalidad del botón CAMBIOS para mostrar el listado de órdenes de cambio donde estuviera involucrada la tarjeta.
• En la pantalla de las tarjetas del presupuesto, se habilitó la funcionalidad del botón ESTIMACIONES para mostrar el listado de estimaciones a cliente donde estuviera involucrada la tarjeta.
• En la pantalla de las tarjetas del presupuesto, se habilitó la funcionalidad para guardar las fechas de inicio y fin, estará disponible incluso si la tarjeta ya no puede ser modificada.

Tablero de Obras

• Se agregar funcionalidad para que al salir del tablero se guarde el contrato seleccionado, para que al volverlo a abrir se sugiera.

Tablero de Obras - Facturación y Cobranza

• Se agrega funcionalidad para mostrar una pantalla donde se irán agregando reportes relacionados al área, en esta actualización solamente se agrega el reporte de Antigüedad de Saldos.

Tablero de Subcontratos - Órdenes de Trabajo

• Se agrega funcionalidad para filtrar por tipo de contrato, fecha de corte, WBS y datos del concepto.
• En pantalla de Conceptos, se agrega funcionalidad para aumentar o disminuir decimales, por default se muestran dos decimales.

Tablero de Subcontratos - Estimaciones de Proveedores

• Se agrega funcionalidad expandir y colapsar la información.
• Al capturar un volumen que supera al disponible, después del mensaje de validación se regresará al sugerirá el valor disponible.
• Se agregar funcionalidad para ligar con facturas de proveedores, desligar en caso de error, y poder ver la factura ligada.

Proyectos de Obra

Tablero de Obras - Indirectos

• No se permiten modificar los datos de un Indirecto ya grabado.
• Se congelan los importes, porcentajes y el costo directo utilizado en un indirecto.
• Se agrega funcionalidad para Desaplicar un indirecto en un concepto y en todos los conceptos donde se encuentra asignado.

Tablero de Obras - Gráficas

• Se agrega gráfica de utilidad proyectada, mostrando la diferencia acumulada entre los presupuestos de venta y proforma.
• Se agrega gráfica de importes autorizados por mes en órdenes de cambio.
• Se agrega grafica de comparativo de importes de presupuesto de venta y proforma.

Proyectos de Obra

Tablero de Obras - Tarjeta

• Se agregan validaciones en el proceso de Transformar
• No permitir que se puedan sustituir o borrar insumos, el usuario deberá de capturarles valor CERO para dejar histórico en consultas posteriores.
• Al guardar se valida que el precio final de la tarjeta no haya sido modificado (Se aplica una tolerancia configurada en los parámetros de obra del contrato)
• Al abrir nuevamente la tarjeta se ocultan por default los insumos con valor cero, y se agrega un “check box” para poderlos mostrar cuando así se requiera.
• No se permite hacer cualquier modificación sobre insumos que tengan ligado una requisición u orden de trabajo al menos que estén canceladas todas sus ligas.
• Al guardar la transformación se aplica la asignación default a los insumos agregados.
• Se agrega un botón para poder consultar la bitácora de modificaciones que se han realizado con el proceso de Transformar.

Proyectos de Obra

Tarjetas de Obra

• Se agrega cálculo de MO y Equipo y Herramientas en base a Materiales.

Tablero de Mando - Contratos

• En la Estimación de Clientes se agrega etiqueta al lado de "Otros" para mostrar todos los "otros conceptos" que se agreguen a la estimación.
• En la Orden de Trabajo en la ventana de selección de conceptos se habilita herramienta para incrementar y disminuir decimales de las columnas seleccionadas.
• En el tablero se muestra la información para los cuadrantes de Datos Generales, Monto Contratado, Proyección de Utilidad e Integración Actual Por Tipo.
• En el Visor de Presupuesto se habilita que por default se abra totalmente expandida la estructura.
• En la Estimación de Clientes se habilita la utilería de Expandir y Colapsar todo.
• En la Estimación de Clientes al abrir el Ubicar en WBS se habilita que por default se abra totalmente expandida la estructura.
• En el Visor de Presupuesto se habilita cálculo de los nodos padres para las columnas de importe y utilidad.
• En la Estimación de Clientes se corrige la superposición del tablero al insertar o abrir Ubicar WBS.

Cuentas por Pagar

Facturas cargadas desde el portal de Proveedores

• Se agrega funcionalidad para abrir el archivo XML seleccionado.

Obras

Tarjeta de Obra

• Se habilitan los íconos de editar o nuevo para el presupuesto CONTRATO o VENTA, siempre y cuando estos no están Autorizados.

Órdenes de Cambio

• No permitir hacer Órdenes de Cambio deductivas PV sobre tarjetas que tienen su volumen ligado a una transacción (Estimación, Avance, Requisición u Orden de Trabajo) permitir solo hacerlo sobre el volumen que no esté ligado. (de todas las transacciones ligadas tomar la de mayor volumen y restarlo al del presupuesto actual y ese es el volumen que puede deducirse.
• Autorización y cancelación de autorizaciones en base a las firmas configuradas en el contrato. Solamente se permitirá cancelar la autorización por el usuario que autorizó.
• En la columna “Importe” se asigna signo negativo para las Deductivas PV o PP.

Subcontratos

• Se agrega funcionalidad de notas y documentos adjuntos.

Catálogo de Tarjetas de Obra

• Se permite hacer modificaciones, solamente en las tarjetas que todavía no se encuentran en el presupuesto.

Órdenes de Trabajo

• Se agrega funcionalidad para Eliminar y Cancelar Parcial en Ordenes de Trabajo
• Se agrega funcionalidad para poder Asignar todo el saldo que está disponible por asignar en todas las partidas que se han integrado a la orden de trabajo.
• Se agrega que por default se encuentre todo expandido en la selección de conceptos.
• Se agrega “checkbox” para mostrar las partidas sin saldo en la selección de conceptos.
• Se agregan columnas para identificar el volumen cancelado anteriormente y el volumen original de la OT.

Contratos de Obras

Órdenes de Compra

• Se agrega funcionalidad para capturar unidad alternativa y realizar la conversión en base al catálogo de conversiones de unidades.

Tabla Comparativa Obras

• Se agrega nueva pantalla de tabla comparativa cargando la información de requisiciones de compra de obras.

Cuentas por Pagar

Facturas de Proveedores

• En el catálogo de cuentas por pagar, se agrega un “check” para cada importe de obra que se captura en las facturas de proveedores, con estas marcas se indicará cuáles importes podrán ser capturados dependiendo del concepto de cargo seleccionado.

Tesorería

Asignar UUID Cargados desde el Portal

• Se agrega mostrar un link en el campo UUID del grid que muestra las facturas cargadas desde el portal, al dar clic sobre él se abrirá un reporte para visualizar el XML en formato reporte

Contratos - Abastecimientos

Órdenes de Compra

• En la orden de compra en la opción “Tipo IVA” se sugiere en automático “Interior”.
• Al autorizar una OC, se muestra el consecutivo que del visor y no el consecutivo interno.
• Se agrega funcionalidad para abrir archivos adjuntos.
• Se agrega funcionalidad para manejar saldo de requisición y así no generar OC por un volumen mayor al de las requisiciones.

Proyectos de Obra

Contratos

• Se agrega un check para habilitar la generación automática de actividades cuando un contrato ha sido autorizado

Compras

Tablero de Mando de Abastecimientos - Requisiciones

• Se corrige detalle al consultar aparecía revuelta la WBS.
• Se amplía la cantidad de caracteres al capturar notas.
• Se concatena en el insumo todos los caracteres que están contenidos en el campo de “Observaciones” de cada concepto que forme parte de dicho insumo en la WBS.
• Se elimina que se replique en el frente, subfrente, partida el contenido que tiene el campo de “Observaciones” de los conceptos.
• Se habilita que en el formato impreso de la requisición se muestre el contenido que tiene el campo de OBSERVACIONES para el INSUMO a imprimir, para ello concatenarlo al final de lo que muestre la descripción del mismo agregando la palabra “, Notas :” y después el contenido.

Tablero de Mando de Abastecimientos - Órdenes de Compra

• Se corrige detalle al seleccionar insumos traía uno de menos.
• Se corrige detalle al capturar notas.
• Se corrige detalle al agregar documentos.

Proyectos de Obra

Avances de Obras

• Se agrega validación de acumulado de avance al momento de la captura, adicional a la validación al momento de guardar.
• En un avance ya autorizado no permitir que se pueda cambiar la fecha de corte.

Estimaciones de Obras

• Se modifica el proceso de las estimaciones añadiendo el tipo 'Varios' cuando se trate de una estimación compuesta de un Presupuesto y de una Orden de Cambio
• Se corrige cálculo de importes al modificar tipo de precio.
• Se permite modificar la cantidad a 0.

Subcontratos de Obras

• Se agrega funcionalidad de archivos adjuntos en Subcontratos.

Estimación de Contratistas

• Se agrega poder diseñar el reporte de estimación de contratista.

Órdenes de Trabajo

• Se agrega poder diseñar el reporte de orden de trabajo.
• Se ajusta validación al autorizar y desautorizar órdenes de trabajo.

Ventas

Cotizaciones de Clientes

• Se ajusta validación de vigencia máxima de cotizaciones así como no marcar error si no se obtiene tipo de precio sugerido del cliente.

Almacén

Artículos

• Se agrega al artículo poder indicar que requiere sigla 03

Recepciones de Compras

• Al generar recepciones de compra e insertar una factura de proveedores desde esta opción, se revisará sí alguno de los artículos recibidos tiene marca de "Requiere sigla 03", de ser así la factura de proveedor se insertará con esta misma marca y no se podrá incluir en programación de pagos hasta que se capture el código sigla 03.

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se agrega a facturas de proveedores, al insertar de origen compra de inventario, guardar la factura con la marca "Requiere sigla 03" si alguno de los artículos de las recepciones procesadas tienen dicha marca.
• Se agrega a facturas de proveedores una nueva opción extendida por permisos que permitirá capturar el código sigla 03 a aquellos artículos de una factur de origen compra de inventario con marca de "Requiere sigla 03", se deberá capturar dicho código a todos los artículos de la recepción que lo requieran, con esto la factura ya podrá ser incluida en una programación de pagos.

Obras

Tablero de Subcontratos

• Se agregar formato de impresión para órdenes de trabajo.

Tesorería

Facturas de Proveedores - Comprobaciones de Gastos

• Se agrega nuevo browser de consulta de facturas y comprobaciones de gastos

Compras

Visor de Requisiciones

• Se agrega permiso extendido a esta opción para imprimir requisición e imprimir OC, con estos permisos será posible generar la impresión de cada documento desde el tablero de mando de abastecimientos

Contratos

Contratos de Obra

• Se agrega al generar requisiciones desde contratos de obra sugerir el almacén en el siguiente orden: almacén ligado a la unidad de negocio del frente, almacén ligado a la unidad de negocio del proyecto y por último, si no existiera coincidencia se sugerirá el almacén predeterminado del usuario.
• Se muestra en el grid de insumos de cada concepto las columnas “Cantidad Total” que es la cantidad del insumo multiplicado por la cantidad del concepto y la columna “Cantidad en Req.” que muestra cuanto del insumo ha sido incluido en requisiciones de compra.
• Se agrega no poder eliminar un insumo que ya ha sido incluido en una requisición
• Se agrega a la columna “Cantidad en Req.” del grid de insumos dentro del concepto de obra mostrar información en formato hyperlink, al dar clic sobre él se mostrará una ventana con el detalle de las requisiciones generadas para el insumo elegido.
• Se agrega validación para no permitir modificar el insumo de concepto de obra a una cantidad menor a lo ya solicitado en requisición de compra
• Se agrega validación a la captura de insumos por proyecto para no permitir eliminar un insumo si ya cuenta con requisiciones.
• Se agrega validación a la captura de insumos por proyecto para no permitir actualizar la cantidad de insumo a una cantidad menor a lo ya solicitado en requisiciones
• Se agrega en la ventana de captura de insumos por proyecto poder consultar el detalle de requisiciones al dar doble clic sobre un insumo

Compras

Requisiciones de Compras

• Se agrega al generar requisición de compra de origen contrato de obra, sugerir los insumos pendientes filtrando por el frente del contrato ligado a la unidad de negocio del almacén de la requisición.

Compras

Artículos

• Se agrega poder capturar porcentaje de retención ISR para compra

Órdenes de Compra

• Se agrega a órdenes de compra directas poder incluir artículos con retención de ISR.
• Se agrega a órdenes de compra de origen requisición poder incluir artículos con retención de ISR, se tomará lo configurado en el artículo al momento de generar la orden.
• Se agrega a órdenes de compra de origen reabastecimiento poder incluir artículos con retención de ISR y retención de IVA, se tomará lo configurado en el artículo al momento de generar la orden.
• Se agrega a órdenes de compra de origen cotizaciones a proveedor poder incluir artículos con retención de ISR y retención de IVA, se tomará lo configurado en el artículo al momento de generar la orden.
• Se agrega a órdenes de compra de origen orden de compra poder incluir artículos con retención de ISR y retención de IVA, se tomará lo configurado en el artículo al momento de generar la orden.
• Se agrega a órdenes de compra importando archivo de Excel poder incluir artículos con retención de ISR y retención de IVA, se tomará lo configurado en el artículo al momento de generar la orden.
• Se agrega a órdenes de compra utilizando el botón ”Seleccionar Artículos” poder incluir artículos con retención de ISR y retención de IVA, se tomará lo configurado en el artículo al momento de generar la orden

Tabla Comparativa

• Se agrega poder incluir artículos con retención de ISR, se tomará lo configurado en el artículo al momento de generar la orden.
• Se agrega poder generar órdenes de compra con retención de ISR

Almacén

Recepciones de Compra

• Se agrega poder recibir órdenes de compra con artículos que tengan retenciones de ISR.
• Se agrega cálculo de retención ISR a la factura de proveedores y cuenta por pagar de la recepción
• Se agrega poder modificar facturas desde la opción extendida de recepciones con retención de ISR incluida

Catálogo de Almacén

• Se agrega una pantalla de configuración de artículos en los procesos de Orden de Compra, Requisición, Recepción de Compra y Tabla Comparativa

Tesorería

Facturas de Proveedores

• Se permite generar facturas de proveedores de origen compras de inventario heredando la retención de ISR de las recepciones de compra con cuenta por pagar pendiente de generar
• Si está activo el parámetro “Permitir capturar facturas de proveedores con importe cero” se permite capturar con importe cero.

Contabilidad

Configurador de Pólizas

• Se agrega asiento para afectar retención de ISR en pólizas de compras de inventario y Compras de Inventario Pendientes de Generar

Nómina

Nóminas Especiales

• Se habilita opción extendida “Cancelar Timbrado” en la edición del trabajador.

Soporte Técnico

Tickets de Soporte

• Se agrega pestaña “Evaluación” con los campos Soluciono Requerimiento, Soluciono En Tiempo y Comentarios.

Crédito

Antigüedad de Saldos de Clientes

• Se agrega filtro “Tipo de Cambio”.

Facturas

• Se agrega campo “ImpuestosLocales” al formato de impresión.

Administración

Parámetros de Tesorería

• Activar configuración “Permitir capturar facturas de proveedores con importe cero”.

Cuentas por Cobrar

Depósitos de Clientes

• Se permite poder realizar el pago de facturas de dólares y pesos en un mismo depósito

Compras

Órdenes de Compra

• Se agrega a documentos pedidos mostrar en el campo NombreProveedor en ID y nombre del cliente del pedido origen

Requisiciones de Compra

• Al seleccionar los insumos de los contratos de obra validar cuando no tenga factor de conversión.

Ventas

Facturas

• Se agrega no recalcular retención al facturar de origen solicitud de factura.

Proyectos de Obra

Tarjetas de Obra

• Se redondean costos en base a la configuración de decimales en la importación masiva.

Proyectos de Obra

Contratos

• Se agrega un reporte impreso de los insumos que están incluidos en una tarjeta para el análisis de precios unitarios
• Se agrega nueva opción extendida con la funcionalidad para agregar las tarjetas de obra de otro proyecto, se podrán agregar una o varias tarjetas y se agregarán tanto al proyecto como al catálogo.

Ventas

Pedidos

• Se agrega mostrar información en columna “Existencias” al agregar partidas de forma manual y desde el botón de “Seleccionar Artículos”
• Se agrega mostrar siempre el límite de crédito en la moneda configurada como pesos, la validación de límite de crédito se realizará sobre el límite en pesos, si el documento fuera en moneda extranjera se hará la conversión correspondiente

Solicitud de Remisiones

• Se agrega a solicitud de remisión heredar del pedido las observaciones y los archivos adjuntos
• Se agrega captura de archivos adjuntos

Remisiones

• Se agrega a remisiones heredar del pedido o de la solicitud de remisión las observaciones y los archivos adjuntos
• Se agrega captura de archivos adjuntos
• Se agrega mostrar siempre el límite de crédito en la moneda configurada como pesos, la validación de límite de crédito se realizará sobre el límite en pesos, si el documento fuera en moneda extranjera se hará la conversión correspondiente

Facturas

• Se agrega a facturas heredar del pedido o de la remisión las observaciones y los archivos adjuntos
• Se agrega captura de archivos adjuntos
• Se agrega mostrar siempre el límite de crédito en la moneda configurada como pesos, la validación de límite de crédito se realizará sobre el límite en pesos, si el documento fuera en moneda extranjera se hará la conversión correspondiente

Tesorería

LC Artículo 69B

• Se agrega nueva opción que permite importar lista negra del SAT

Facturas de Clientes

• Se agrega al browser de facturas el campo UUID.

Mantenimiento

Equipos

• Se añaden validaciones al eliminar un equipo si está ligado a un control de documento.

Vehículos

• Se añaden validaciones al eliminar un vehículo si está ligado a un control de documento.

Control de Obra

Estimaciones de Contratistas

• Al generar una estimación o una orden de trabajo se actualiza el tablero de subcontratos

Requisiciones

• Se agrega el importe al selector de conceptos de requisiciones.

Órdenes de Compra

• Se agregan las opciones de Autorizar, Desautorizar y Cancelar una OC